2020年度

通道县卫生和计划生育局部门决算

 

目录

第一部分通道县卫生和计划生育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

  第一部分 

通道县卫生和计划生育局

概况

 

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生、计划生育和中医药的法律法规和方针政策；负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划，并负责组织实施；拟订并组织实施全县卫生和计划生育事业发展中长期发展规划和目标； 统筹规划与协调全县卫生和计划生育服务资源配置。

负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定公布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理；组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理，依法监督管理采供血及医疗机构临床用血质量；加强医疗质量监控，建立医疗机构、计生服务机构的服务质量评价和监督管理体系；组织实施卫生和计划生育专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设；指导医疗事故争议处理。拟订本部门深化医疗卫生体制改革具体方案；负责指导基层医疗卫生和计划生育机构综合改革。组织实施基本药物制度，贯彻执行国家及省、市药物政策和基本药物制度。

（二）组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。推动完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推动有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。负责对计划生育目标管理执行情况进行考核评估；监督落实计划生育一票否决制。负责组织、指导、协调流动人口计划生育工作，拟订并组织实施流动人口计划生育服务管理规划；协调建立全县流动人口医疗卫生、公共卫生、计划生育信息共享和公共服务工作机制;拟订并组织实施卫生和计划生育宣传教育工作规划；负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与上级人口基础信息库建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

通道侗族自治县卫生和计划生育局是财政全额拨款的行政单位，有11个内设机构包括：办公室、监察室、人事股、审计规划财务股、医政医管股、体制改革和药政股、行政审批和法制监督股、基层卫生和流动人口管理股、计划生育家庭发展股、计划生育基层指导股、科技宣传教育股。

 

（二）决算单位构成。

通道侗族自治县卫生和计划生育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：卫生和计划生育局本级

 

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

通道侗族自治县卫生健康局

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计2213.7万元。与上年相比，增加1187.07万元，增长115.63%，主要是因为当年出现重大疫情，财政安排大量疫情资金，造成当年收入大幅增长。

2020年度支出合计2213.7万元。与上年相比，增加1187.07万元，增长115.63%，主要是因为当年出现重大疫情，疫情防控经费支增涨，造成当年支出大幅增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2213.7万元，其中：财政拨款收入2213.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2213.7万元，其中：基本支出2213.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2213.7万元。与上年相比，增加1187.07万元，增长115.63%，主要是因为当年出现重大疫情，财政安排大量疫情资金，造成当年收入大幅增长。

2020年度财政拨款支出总计2213.7万元。与上年相比，增加1187.07万元，增长115.63%，主要是因为当年出现重大疫情，疫情防控经费支增涨，造成当年支出大幅增长。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2213.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加1187.07万元，增长115.63%，主要是因为当年出现重大疫情，疫情防控经费支增涨，造成当年支出大幅增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2213.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37.23万元，占1.68%；卫生健康支出2176.47万元，占98.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2230.14万元，支出决算数为2213.7万元，完成年初预算的99.26%，其中：

1、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。

年初预算为37.23万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的100%.决算数与年初预算数一致。

2、卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行。

年初预算为703.1万元，支出决算为667.38万元，完成年初预算的94.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费相应减少

3、卫生健康支出卫生健康管理事务其他卫生健康管理事务支出。

年初预算为21.8万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出计划生育事务计划生育事务。

年初预算为190.6万元，支出决算为184.48万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费相应减少

5、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务。

年初预算为103万元，支出决算为103万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出。

年初预算为1199.8万元，支出决算为1199.8万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2213.7万元，其中：人员经费800.81万元，占基本支出的36.18%,主要包括基本工资178.88万元、津贴补贴155.06万元、职工基本医疗保险缴费86.93万元、其他工资福利支出3.53万元、对个人和家庭的补助376.41万元；公用经费1412.89万元，占基本支出的63.82%，主要包括办公费25.68万元、印刷费34.61万元、水费1.12万元、电费5.02万元、邮电费9.6万元、差旅费21.77万元、维修费103.21万元、租赁费10.11万元、会议费9.55万元、培训费12.33万元、公务接待费4万元、（疫情防控专用材料）专用材料费895.69万元、工会经费31.45万元、其他交通费6.85万元、其他商品和服务支出66.87万元。

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.14万元，支出决算为4万元，完成预算的15.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无此项支出。

公务接待费支出预算为14.85万元，支出决算为4万元，完成预算的26.94%，决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约制度，公务接待严格控制在标准范围内，压缩招待费支出，与上年相比减少6.27万元，减少61.05%,减少的主要原因是本年响应政府要求，遵循厉行节约制度，公务接待严格控制在标准范围内，压缩招待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.29万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年响应政府要求，本单位公务用车移交机关事务局，本年无此项支出，与上年相比减少万元，减少0%,减少（增长）的主要原因是本年响应政府要求，本单位公务用车移交机关事务局，本年无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无此项支出。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组50个、来宾800人次，主要是省、市领导下来调研工作、市对口业务股室下来督导检查业务工作、突发事件下来督导检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本年无此项支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1412.89万元，比年初预算数增加14 万元，增长1%。主要原因是：因本年出现疫情，疫情防控经费很难预算准确。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费9.55万元，用于召开基本公卫、医政医管、疫情防控、乡镇卫生院年度工作会议等会议，人数961人，内容为基本公卫服务工作会议、医政医管各项工作会议、疫情防控紧急会议、乡镇卫生院年度工作会议等会议；开支培训费12.33万元，用于开展召开拟召开乡村医生职业技术、基本药物制度培训、健康扶贫、疫情防控培训，人数1132人，内容为召开乡村医生职业技术、基本药物制度培训、健康扶贫、疫情防控培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位无此项支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

绩效目标方面:一是我单位结合县委、县政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2.绩效跟踪方面:一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

   3.绩效评价方面:一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

 4.结果应用方面:一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

    第五部分 

       附件

 2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

贯彻执行卫生健康工作方针、政策和法律法规。负责起草本县卫生健康相关地方性法规草案。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，组织和指导区域卫生健康的编制和实施。负责全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，承担法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的报告工作。负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施职责范围内的食品安全风险监测计划，负责全县食源性疾病监测及食品安全事故有关的流行病学调查。负责组织拟订并实施职责范围内的基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。拟定全县新型农村合作医疗政策措施并组织实施；组织指导全县新型农村合作医疗管理机构人员的业务培训；协调指导全县新型农村合作医疗基金的监管和效益评估；负责县级定点医疗机构的医疗费用监管；指导全县新型农村合作医疗的信息管理工作。贯彻落实医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。监督医疗机构执行医疗卫生有关法律、法规、政策和技术规范；会同有关部门贯彻执行国家卫生技术人员准入、资格标准；建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。贯彻执行公立医院改革的政策措施。指导推进县级公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗机构和药品价格政策的建议。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；实施国家、省药物政策和基本药物采购、配送、使用的管理措施；督促全县医疗卫生机构落实药品集中招标采购。组织监测全县计划生育发展动态，提出完善全县生育政策的建议，贯彻执行加强全县出生人口性别比综合治理的政策措施；贯彻执行计划生育技术服务管理制度；贯彻执行优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生率。组织建立全县计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；贯彻落实计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展的政策；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，推进扶贫与计划生育相结合，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定全县低生育水平政策措施。贯彻执行流动人口计划生育服务管理制度，推动建立实施流动人口卫生健康信息共享、区域协作和公共服务工作机制。组织拟订全县卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。组织拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。指导全县卫生健康工作，完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育“一票否决”制。负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全县人口基础信息库建设。组织开展对外交流合作。贯彻中医、西医和民族医并重方针，制定全县中医药和民族医药中长期发展规划，并纳入全县卫生健康事业发展总体规划和战略目标，推进中医药、民族医药的传承与创新，促进中医、民族医药事业的发展。贯彻执行保健政策，负责全县保健工作的宏观管理，负责组织保健对象的预防保健和医疗救治工作，负责县内重大活动的医疗保障。承担县深化医药卫生体制改革领导小组、县保健委员会、县防治艾滋病工作委员会和县人口计划生育领导小组的日常工作。承办县委、县人民政府和省市卫生健康委员会交办的其他事项。

卫生健康局内设11个职能股室，共有编制43人，其中行政编制15人,机关后勤服务编制3人，事业编制23人,红十字会编制2人。截止2020年底，实有人数43人，其中行政人员15人，机关后勤服务人员3人，事业编制人员23人，红十字会2人。

2020年的工作要点如下：深化医药卫生体制改革;加强公共卫生工作；提升医疗服务质量；加强卫生监督和食品安全工作；推进中医药事业发展；加强保障能力建设；加强行业作风建设；实施九大卫生健康惠民措施。 

（二）部门整体支出情况

2020年，县财政批复部门年初预算为2330.14万元，本年实际拨付2213.7万元（年初预算时，部分项目为核拨经费），实际支出2213.7万元。

按经济科目划分，各项支出金额分别为：工资福利支出424.4万元、商品和服务支出1412.89万元、对个人和家庭的补助376.41万元，合计2213.7万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及县财政局有关财务规章的规定，县卫计局制订了《财务财务管理制度》，《出纳岗位职责》、《会计岗位职责》，对会计和出纳的职业素养、工作要求作出明确规定；明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2020年，县财政批复的基本支出年初预算为522.14万元，本年实际拨付522.14万元，实际支出522.14万元，收支两抵。

（二）项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于医疗卫生管理专项、公共卫生专项和其他医疗卫生支出专项等。

2020年，县财政批复的项目支出年初预算为 1808万元，本年实际拨付1691.56万元（年初预算时，部分项目为核拨经费），实际支出1691.56万元，收支两抵。

（三）“三公”经费情况

2020年，县财政批复“三公”经费年初预算数为26.14万元，其中：因公出国（境）费用为零；公务接待费14.85万元；公务用车购置及运行费11.29万元。

全年决算支出“三公”经费4万元，其中：因公出国（境）费用为零；公务接待费4万元；公务用车购置及运行费0万元,均在控制范围内。

三、绩效评价工作情况

根据县财政局《关于报送2020年部门整体支出预算绩效目标和绩效自评的通知》，县卫计局成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、部门整体支出绩效情况

（一）厉行节约，“三公”经费有效压减

县卫计局机关全面贯彻落实中央厉行节约的有关规定，反对浪费，2020年“三公经费”支出在年初预算控制数范围内。2020年“三公”经费决算支出较年初预算节约22.14万元，占比15.3%。“三公”经费实现了有效压减，决算支出达到了财政“不超本年预算数”的要求，降低了单位资金压力，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率。

（二）、工作成效

1、巩固成果，全力实施健康扶贫工作。一是大病集中救治一批。对国家和省确定的33种大病进行了专项救治，县域内住院治疗实际报销比例达到85％，正常转诊后县域外住院治疗实际报销比例达到80％，至11月10日，累计大病救治839人（其中2020年182人），定点医院救治832人，救治率达99.16%。县域内定点救治医院共减免金额125.7万元。二是慢病签约健康管理一批。县财政安排建档立卡贫困人口家庭医生服务经费个人支付部分8元/人，共37.66万元。全县组建家庭医生团队162个。按规定对签约对象实施了分类管理，开展个性化健康教育和健康宣传。至11月上旬，完成了全县贫困人口11431户46937人新增签约和续签协议工作，截止目前，四类慢病5775人，其中高血压4533人（含同时还患其它病患者）、糖尿病731人（含同时还患其它病患者）、严重精神障碍507人、肺结核74人、六类健康教育处方管理慢病1664人、其他慢病4515人，均按照规范化签约服务、随访到位。三是重病兜底保障一批。县财政预安排一定额度的兜底保障资金，由县医保局代管，用于解决通过基本医保等综合补偿及定点医院减免后医药费个人支付仍有困难的农村贫困人口兜底保障。四是改善乡村医疗基础设施。县第一人民医院、县民族中医院、县妇幼保健院均成功创建二级甲等医院。全县11个建制卫生院有9个达到建成标准化乡镇卫生院并建设了中医馆，全部配备了2名以上全科医生。全县152个行政村（贫困村76个、非贫困村76个），除乡镇卫生院所在地的28个行政村卫生室不列入考核范围外，其余124个行政村都建设了标准化村卫生室，每个村卫生室配备了乡村医生或乡镇卫生院选派医生坐诊，消除了“空白村”。2020年，为使贫困人口和参保城乡居民得到更好的医保服务，按照填平补齐原则，全县127个村按照标准化建设卫生室，通过各种渠道，全部配备了电脑、打印机，开通了医保网络结算系统，提高了基层医疗水平，方便了群众看病，深受老百姓欢迎。五是精心组织天心区帮扶协作工作。坪坦乡卫生院综合服务楼建设项目，占地面积0.1463公顷，大楼新建楼层四层，计划2年内完成，总投入479万元，其中，财政投入410万，自筹60万。目前已完成封顶，主体工程基本完成，正在装饰装修工程施工，预计年底可以交付使用。六是全面完成建档立卡贫困老人信息核查和失能评估工作，完成了对5219名贫困老人的信息核查，并对大数据研判失能高风险的2351名贫困老年人进行综合评估,核准失能贫困老年人226人。

2、多措并举，持续推进医疗卫生服务水平。一是慢性病管理逐步推进。对重点人群建立健康档案，对高血压患者、Ⅱ型糖尿、重性精神病患者进行建档管理。慢性疾病建档已纳入日常化管理，高血压管理人数7499人，糖尿病管理人数836人，重性精神病管理人数415人。累计建档158311份，电子建档率达到75.6％。二是基础免疫工作力度不断增强。截止目前，免疫规划适龄儿童建证和建卡率为100%，扩大免疫规划疫苗接种率维持在98%以上，加强结核病防治，发现活动性肺结核病人123例，发现病原学阳性结核患者94例。三是省重点民生实事项目完成情况。11个建制乡镇2名全科生已全覆盖，完成率100%。村卫生室运行经费任务数91.2万元，实际完成91.2万元，完成率100%。孕产妇免费筛查项目任务1300人，截至12月8日完成1315人，完成率为101.15% 。农村及城镇适龄妇女“两癌”免费检查项目任务5000人，实际完成5010人，完成率为100.2%。四是组织公开招聘，县直单位招聘专业技术人员12人，乡镇卫生院招聘20人，完成本土化专科招生27名；完成建制乡镇卫生院2名全科医生全覆盖任务。五是完成行政村卫生运行经费6000元/年预拨付和在岗村医生参加企业养老保险和城乡居民养老保险不低于2000元/年档缴费前期工作，有效提高村医生保障。六是菁芜洲镇中心卫生院修缮项目已基本完工。县溪镇中心卫生院的糖尿病专科建设和双江镇卫生院的风湿病专科建设，正在建设中，预计12月完工。

3、监督执法，全面加强医疗质量和安全管理。一是开展医疗污水、医疗废物专项监督工作,检查医疗机构160余次，出动执法人员80余人次，下达整改意见书65份，共查处违法案件5件，依法立案查处5件，罚款金额人民币7200元。二是全面强化医疗执业监督。开展医疗机构医疗秩序专项整治，共监督检查各级各类医疗机构150家次，立案2起，罚款0.29万元，没收药品器械 三件（箱），取缔无证黑诊所1家。三是不断加大传染病监督力度。共监督检查各类公共场所300家、各类学校31家，检查城镇集中式供水单位1家；推进落实农村饮用水卫生安全巡查，对30处农村集中式供水点进行了安全巡查，对全县二级以上医院、采供血机构和疾病预防控制中心开展了传染病防治、院内感染预防等日常监督工作，共出动卫生监督员60人次，下达卫生监督意见书30份。监督检查餐饮具集中消毒机构1家，消毒餐具检测合格率100%。

五、存在的主要问题

1、预算执行存在偏差。在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，部分工作经费列支在基本支出里，且各支出子项存在调剂的现象。

2、预算编制欠严谨。2020年初县财政批复预算支出2330.14万元，实际支出2213.7万元。预算调整过大，项目不够完整、细化。

六、改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算

在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

 

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