通道侗族自治县卫生健康局本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党中央关于卫生健康工作的方针、政策和决策部署；

2、贯彻执行国民健康政策工作政策和法律法规和工作；

3、推进医改，实施基药制度，负责全区医疗卫生服务，妇幼保健，疾病控制，健康教育健康促进、卫生应急，医疗机构医疗服务监督管理，卫生行政执法与卫生监督等公共卫生的监督管理，医疗保健工作，卫生计生人才队伍建设。

（二）机构设置。

内设机构11个，分别为办公室、监察室、人事股、审计规划财务股、医政医管股、体制改革和药政股、行政审批和法制监督股、基层卫生和流动人口管理股、计划生育家庭发展股、计划生育基层指导股、科技宣传教育股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县卫生健康局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算7037.05万元，其中，一般公共预算拨款3417.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助3619.67万元。收入较上年增加3820.82万元，主要原因是上级财政补助资金纳入年度预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算7037.05万元，其中，社会保障和就业支出60.52万元，卫生健康支出6928.85万元，住房保障支出47.68万元。支出较上年增加3820.82万元，主要原因是上级财政补助资金支出纳入年度预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算7037.05万元（含上级财政补助3619.67万元），其中，社会保障和就业支出60.52万元，占0.86%，卫生健康支出6928.85万元，占98.46%，住房保障支出47.68万元，占0.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1383.40万元，占总支出的比重为19.66%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1334.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费49.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算5653.65万元，占总支出的比重为80.34%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出90.00万元，主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；其他卫生健康管理事务支出24.00万元，主要用于老年人意外伤害保险的缴纳；其他公立医院支出512.00万元，主要用于县级公立医院综合改革补助和中医药事业传承与发展项目；乡镇卫生院支出1711.45万元，主要用于乡镇卫生院全科医生岗位津贴、实施基本药物制度补助、乡镇工作补贴和医疗废弃物集中处理；其他基层医疗卫生机构支出879.98万元，主要用于村卫生室实施基本药物制度补助、老年乡村医生生活困难补助、行政村卫生室运行经费、医疗卫生机构能力提升项目；基本公共卫生服务支出1888.60万元，主要用于基层卫生医疗机构基本公共卫生服务。；划生育服务支出547.62万元，主要用于城镇独生子女父母奖励金、计划生育独生子女保健费、农村计生家庭扶助金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费49.20万元，比上年预算减少7.20万元，下降12.77%，主要原因是各项公用经费支出减少，故造成机关运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为11.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年降低1.00万元，主要原因是我局压减公务用车购置及运行费支出。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，无会议费开支；培训费预算0万元，无培训费开支；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为7037.05万元，其中，基本支出1383.40万元，项目支出5653.65万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1 、收支总表

2 、收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 、财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。