目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作方针、政策与法律法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署，拟订全县卫生健康事业发展目标、规划、年度计划并组织实施；推进深化医药卫生体制改革，制定并组织落实疾病预防控制、免疫规划，负责卫生应急，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件医疗卫生救援，应对人口老龄化，负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作开展。

（二）机构设置

通道侗族自治县卫生健康局本级单位内设机构包括：办公室、人事股、财务规划与信息化股、基层卫生健康股、疾病预防控制股（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、法规和行政审批服务股、医政医管股（保健工作办公室）、宣传股等8个职能股室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县卫生健康局部门预算编制范围包括：通道侗族自治县卫生健康局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算7391.54万元，其中，一般公共预算收入3887.06万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助3504.48万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加354.49万元，主要原因是上级财政补助资金项目纳入年度预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算7391.54万元，其中，社会保障和就业支出64.35万元，卫生健康支出7276.55万元，住房保障支出50.64万元。支出较上年增加354.49万元，主要原因是上级财政补助资金纳入年度预算。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出7391.54万元，其中，社会保障和就业支出64.35万元，占0.87%，卫生健康支出7276.55万元，占98.44%，住房保障支出50.64万元，占0.69%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1459.83万元，占总支出的比重为19.75%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1411.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算5931.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出70.00万元，主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；中医（民族）医院支出240.00万元，主要用于提高中医医院医疗服务质量、服务态度，进一步提升业务能力；其他公立医院支出230.00万元，主要用于深化公立医院综合改革，全面取消药品加成，加快县级公立医院补偿机制改革，落实政府投入责任。加强县级公立医院标准化建设和医院管理机制、人事制度、薪酬制度建设，大力提升医院服务能力，控制医药费用不合理增长；乡镇卫生院支出1729.48万元，主要用于主要用于乡镇卫生院全科医生岗位津贴、实施基本药物制度补助、乡镇工作补贴和医疗废弃物集中处理；其他基层医疗卫生机构支出376.22万元，主要用于主要用于村卫生室实施基本药物制度补助、老年乡村医生生活困难补助、医疗卫生机构能力提升项目；基本公共卫生服务支出1969.11万元，主要用于基层卫生医疗机构基本公共卫生服务；计划生育服务支出643.30万元，主要用于基层卫生医疗机构基本公共卫生服务；行政运行支出500.00万元，主要用于医疗卫生机构服务质量、服务态度、服务能力进一步提升；行政运行支出100.00万元，主要用于中医药健康服务业发展环境得以优化，提高人民群众中医药服务获得感；其他疾病预防控制事务支出59.60万元，主要用于做好重性精神障碍患者信息共享和肇事肇祸精神障碍患者监护人“以奖代补”制度和慢性非传染性疾病防治工作；托育机构支出14.00万元，主要用于普惠性托育机构及开设托班招收2-3岁幼儿的幼儿园入托补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费48.35万元，比上年预算减少0.85万元，下降1.73%，主要原因是提倡绿色办公减少各项公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为8.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.00万元，主要原因是我局压减公务用车购置及运行费支出。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为7391.54万元，基本支出1459.83万元，单位项目支出5931.71万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。