2020年度

自然资源局部门决算

目录

第一部分自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

自然资源单位概况

 

一、 部门职责

     1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

    2、负责自然资源调查监测评介。

    3、负责自然资源统一确权登记工作。

    4、负责自然资源资产有偿使用工作。

    5、负责自然资源的合理开发利用。

    6、负责建立空间规划体系并监督实施。

    7、负责统筹国土空间生态修复。

    8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

    9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

    10、负责地质灾害预防和治理。

    11、负责矿产资源管理工作。

    12、负责测绘地理信息管理工作。

    13、推动自然资源和规划领域科技发展。

    14、根据县委授权，对县以下各级政府及相关部门落实县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

    15、负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型初值建设的政策建设，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程。

    16、负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。

    17、负责规划设计单位资质的管理。

    18、承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、通道县自然资源局单位内设机构包括：办公室、自然资源调查监测确权登记股、地产股、国土空间规划股、国土空间用途管理制股、耕地保护监督股、地质勘查修复股、矿产资源保护监督股、人事股、综合服务股。自然资源局机关行政编制9名，实有人数14名(含5人提前退休）。

2、直属事业机构：通道县土地执法监察大队、通道县土地规划测绘队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心。全额事业编制77名，实有77人。

（二）决算单位构成。通道县自然资源局单位2020年部门决算汇总单位构成包括：通道县自然资源本级和通道土地执法监察大队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心六个二级事业单位。

 

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

湖南省通道侗族自治县国土资源局

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计4685.23万元。与上年相比，减少1530.96万元，增长减少24.63%，主要是因为项目支出减少。

2020年度支出合计4685.23万元。与上年相比，减少1530.96万元，增长减少24.63%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4685.23万元，其中：财政拨款收入4685.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4685.23万元，其中：基本支出1389.66万元，占29.66%；项目支出3295.57万元，占70.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4685.23万元。与上年相比，减少1530.96万元，增长减少24.63%，主要是因为项目支出减少。

2020年度财政拨款支出总计4685.23万元。与上年相比，减少1530.96万元，增长减少24.63%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2404.65万元，占本年支出合计的51.23%，与上年相比，财政拨款支出减少3671.54万元，减少60.43%，主要是因为政府性基金财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2404.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40万元，占1.66%；社会保联障和就业支出18.99万元，占0.79%；节能环保支出450.83万元，占18.75%；农林水支出221.13，占9.2%；自然资源海洋气象等支出1561.48万元，占64.94%；灾害防治及应急管理支出112.22万元，占4.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2409.39万元，支出决算数为2404.65万元，完成年初预算的99.8%，其中：

1、一般公共服务、其他一般公共服务支出、其他一般公共服务支出。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出、抚恤、死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为18.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部意外死亡。

 3、节能环保支出、污染防治、水体。

 年初预算为44.4万元，支出决算为44.4万元，完成年初预算的100%。

 4、节能环保支出、污染防治、其他污染防治支出。

 年初预算为406.43万元，支出决算为406.43万元，完成年初预算的100%。

 5、农林水支出、其他农林水支出、其他农林水支出。

 年初预算为221.13万元，支出决算为221.13万元，完成年初预算的100%。

 6、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、行政运行

 年初预算为807.37万元，支出决算为783.64万元，完成年初预算的97.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，三公经费没有完成年预算数等。

 7、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、自然资源利用与保护。

 年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。

 8、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、自然资源调查与确权登记。

 年初预算为713.51万元，支出决算为713.51万元，完成年初预算的100%。

 9、自然资源海洋气象等支出、自然资源事务、土地资源储备支出。

 年初预算为59.64万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的100%。

 10、灾害防治及应急管理支出、自然灾害防治、地质灾害防治。

 年初预算为112.22万元，支出决算为112.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1229.66万元，其中：人员经费896.46万元，占基本支出的72.9%,主要包括基本工资293.22万元、津贴补贴216.94万元、奖金176.36万元、伙食补助费8.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.72万元、职工基本医疗保险缴费16.8万元、其他社会保障缴费37.23万元、其他工资福利支出50.34万元、抚恤金18.99万元、奖励金2.46万元、其他对个人和家庭的补助5.73万元；公用经费333.2万元，占基本支出的27.1%，主要包括办公费58.78万元、咨询费2万元、水费0.49万元、电费9.49万元、邮电费3.16万元、取暖费0.24万元、差旅费137.81万元、公务接待费3.03万元、公务用车运行维护费5.24万元、其他商品和服务支出54.25万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为8.27万元，完成预算的25.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为3.03万元，完成预算的15.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要性的接待开支，与上年相比减少0.56万元，减少15.18%,减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费，减少非必要性的接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为5.24万元，完成预算的43.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要性用车，与上年相比减少3.81万元，减少42.1%,减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费，减少非必要性用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.03万元，占36.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.24万元，占63.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.03万元，全年共接待来访团组40个、来宾300人次，主要是上级指导、检查及同部门他其兄弟县市区工作经验交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.24万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.24万元，主要是汽油费、车辆保险及车辆维护维修费的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入2280.58万元；年初结转和结余0万元；支出2280.58万元，其中基本支出160万元，项目支出2120.58万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1229.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少4.74 万元，降低0.39%。主要原因是：死亡抚恤金年18.99万元初没有预算，三公经费年初预算32万元，厉行节约，压缩三公经费支出，减少非必要性三公经费支出，决算数8.27万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是地质灾害应急工作等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。 

1. 绩效目标方面:一是我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。 

2.绩效跟踪方面:一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

   3.绩效评价方面:一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

 4.结果应用方面:一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

  

第四部分 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分 

附件

 

通道县自然资源局

2020年部门整体支出绩效报告

 

一、部门概况

（一）单位机构、人员情况、职能

（1）.部门设置

1、通道县自然资源局单位内设机构包括：办公室、自然资源调查监测确权登记股、地产股、国土空间规划股、国土空间用途管理制股、耕地保护监督股、地质勘查修复股、矿产资源保护监督股、人事股、综合服务股。自然资源局机关行政编制9名，实有人数9名。

2、直属事业机构：通道县土地执法监察大队、通道县土地规划测绘队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心。全额事业编制82名，实有77人。

（2）.部门主要职能职责

    1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

    2、负责自然资源调查监测评介。

    3、负责自然资源统一确权登记工作。

    4、负责自然资源资产有偿使用工作。

    5、负责自然资源的合理开发利用。

    6、负责建立空间规划体系并监督实施。

    7、负责统筹国土空间生态修复。

    8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

    9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

    10、负责地质灾害预防和治理。

    11、负责矿产资源管理工作。

    12、负责测绘地理信息管理工作。

    13、推动自然资源和规划领域科技发展。

    14、根据县委授权，对县以下各级政府及相关部门落实县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

    15、负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型初值建设的政策建设，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程。

    16、负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。

    17、负责规划设计单位资质的管理。

    18、承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。

（二）部门整体支出情况

2020年全局预算总支出4685.23万元。其中：基本支出1389.66万元、项目支出3295.57万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

根据《会计法》、《预算法》、《政府会计制度》等法律法规，我局先后制定了《通道县自然资源局财务管理制度》、《通道县自然资源局工程项目管理制度》、《通道县自然资源局报账流程》等制度。专项资金，专户管理、专款专用。

1、2020年基本支出1389.66万元，其中：工资及福利支出869.28万元、商品和服务支出434.49万元、对个人和家庭补助27.18万元。

2、2020年项目支出3295.57万元，其中：通道县古冲废弃矿山污染治理运营费44.44万元；通道县古冲废弃矿山污染治理工程款461.59万元；国有建设用地增减挂项目1065.4万元；通道县土地储备项目1059.64万元；通道县农地一体确权发证项目552.29万元；通道县地质灾害治理项目112.21万元。

3、对于三公经费的管理控制：

全局全年无公费出国。

招待费，必须“五单合一”才能报销。

公务用车，严格由分管领导审批、办公室出具派车单才能出车；公车定点维修、公车用品用油严格审批，定点采购等措施确保“三公经费”使用合理合规。

2020年“三公”经费年初预算安排32万元，年末实际支出8.27万元，其中：公务用车运行及维护费年初预算12万元，本年实际支出5.24万元，为预算数43.67%；公务接待费年初预算20万元，实际支出3.03万元，为预算数15%。

三、 部门专项组织实施情况

项目管理上，项目前期进行财政预算评审、部门技术评审后严格按规定进行招投标或办理政府采购手续。服务及物资采购，严格按政府采购管理部门的要求，多方验收。工程项目实施按照工程管理“四制”管理制度严格执行。工程项目付款按进度申报审批付款。项目完工，严格验收程序，多方验收合格并进行第三方审计后方可结算。

四、 资产管理情况

我局实行项目法人制度，完善各项管理及内控制度。财务制度健全，财务程序规范。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，全局根据县里统一部署、局里的工作计划，上下齐心、共同努力，认真履职，较好地完成了各项工作任务，有力地推进了全县国土事业的发展。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评得分97分。

六、存在的主要问题

1、资金到位不及时，以后要加强资金的拨付力度。

2、强化服务意识，进一步调动大家的积极性，做好国土工作。

七、改进措施和有关建议

1、加大争取上级国土专项资金力度。

2、进一步完善、规范财务管理制度。