目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 2、负责自然资源调查监测评介。 3、负责自然资源统一确权登记工作。 4、负责自然资源资产有偿使用工作。 5、负责自然资源的合理开发利用。 6、负责建立空间规划体系并监督实施。 7、负责统筹国土空间生态修复。 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。 9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。 10、负责地质灾害预防和治理。 11、负责矿产资源管理工作。 12、负责测绘地理信息管理工作。 13、推动自然资源和规划领域科技发展。 14、根据县委授权，对县以下各级政府及相关部门落实县委县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。 15、负责组织城市总体规划发展战略研究，提出统筹城乡规划、促进两型初值建设的政策建设，强化城乡规划在经济社会发展中的引领作用，推动城乡一体化进程。 16、负责城市规划区建设项目选址定点、规划设计方案和建筑工程设计方案的审查、建设用地和工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。 17、负责规划设计单位资质的管理。 18、承担县土地管理委员会、县城乡规划委员会日常工作。

（二）机构设置

通道县自然资源局单位内设机构包括：办公室、自然资源调查监测确权登记股、国土空间规划股、耕地保护监督股、行政审批和法规股、自然资源管制利用股、矿产资源保护监督股。自然资源局机关行政编制8名，实有人数8名(含2名提前退休）；机关后勤服务全额事业编制数4名，实有人数4名。2、直属事业机构：通道县土地规划测绘队、通道县土地矿产交易所、通道县土地开发整理中心、通道县不动产登记中心、通道县土地收购储备中心、通道县自然资源规划中心。全额事业编制86名，实有70名。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县自然资源局本级部门预算编制范围包括：通道侗族自治县自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1337.55万元，其中，一般公共预算收入1337.55万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少204.64万元，主要原因是因财政困难，今年列入财政预算的项目较上年减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1337.55万元，其中，社会保障和就业支出116.48万元，卫生健康支出46.72万元，自然资源海洋气象等支出1086.28万元，住房保障支出88.07万元。支出较上年减少204.64万元，主要原因是因财政困难，今年列入财政预算的项目较上年减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1337.55万元，其中，社会保障和就业支出116.48万元，占8.71%，卫生健康支出46.72万元，占3.49%，自然资源海洋气象等支出1086.28万元，占81.21%，住房保障支出88.07万元，占6.58%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1107.55万元，占总支出的比重为82.80%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1017.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算230.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。自然资源规划及管理支出47.00万元，主要用于通道县砂石土矿规划编制技术服务费40万元，通道县2025年国有建设用地供地计划编制技术服务费7万元；自然资源利用与保护支出103.00万元，主要用于通道县古冲村废弃矿山污水运营场地维护费50万元，2025年通道县城镇基准地价更新技术服务费15万元，通道县永久基本农田储备区划定与成果核实工作25万元，2022年田长制技术服务费13万元；其他自然资源事务支出80.00万元，主要用于房产测绘大队工资及运转经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费90.35万元，比上年预算减少12.85万元，下降12.45%，主要原因是一是人员调出及退休，在职人员较上年度减少，二是本年度财政已扣上缴工会部份的工会费，需上年度没有。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少6.00万元，主要原因是财政困难，励行节约，公务接待费、公务用车运行费较上年度预算减少。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额180万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1337.55万元，基本支出1107.55万元，单位项目支出230.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。