2020年度

统计局部门决算

目录

第一部分统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

统计局概况

 

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律，法规，完成国家和省、市规定的统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）组织实施全县国民经济核算和全县投入产出调查，核算全县及乡镇地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门拟定重大县情县力调查计划与方案，组织实施国务院批准的人口、经济、农业等周期性重大普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

（四）组织实施全县第一、第二、第三产业中共各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织实施全县经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法审批或者备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）指导全县统计专业技术队伍建设，协助市统计局组织管理全县统计专业资格考试和从业资格认定工作，指导全县统计教育、统计宣传工作。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。统计局内设机构包括：办公室（加挂政策法规股牌子）、国民经济核算与综合统计股、农业与固定资产投资统计股、工业与能源统计股、贸易与服务业统计股。

（二）决算单位构成。统计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：统计局本级。

 

第二部分

 部门决算表

（表格见附件）

 通道侗族自治县统计局

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计763.37万元。与上年相比，增加459.5万元，增长151.22%，主要是因为2020年统计局开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查两大重大国情国力调查。

2020年度支出合计763.37万元。与上年相比，增加459.5万元，增长151.22%，主要是因为2020年统计局开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查两大重大国情国力调查。

二、收入决算情况说明

本年收入合计763.37万元，其中：财政拨款收入763.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计763.37万元，其中：基本支出261.3万元，占34.23%；项目支出502.08万元，占65.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计763.37万元。与上年相比，增加459.5万元，增长151.22%，主要是因为2020年统计局开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查两大重大国情国力调查。

2020年度财政拨款支出总计763.37万元。与上年相比，增加459.5万元，增长151.22%，主要是因为2020年统计局开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查两大重大国情国力调查。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出763.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加459.5万元，增长151.22%，主要是因为2020年统计局开展了第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查两大重大国情国力调查。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出763.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出484.2万元，占63.4%；教育（类）支出0万元，占0%;农林水支出279.17万元，占36.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为684.04万元，支出决算数为763.37万元，完成年初预算的111.6%，其中：

1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为252.04万元，支出决算为261.3万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员变动及2020年晋级晋档。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为15万元，支出决算为19.71万元，完成年初预算的131.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2020年开展两项重大国情国力调查，后勤管理工作加重。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

年初预算为13万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减一般公共性支出。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为80万元，支出决算为145.93万元，完成年初预算的182.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第七次人口普查追加PAD购置费。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

年初预算为40万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的112.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住户调查工作改为电子记账，费用增加。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为284万元，支出决算为279.17万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因脱贫攻坚普查后续工作未完结，结转下年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出261.3万元，其中：人员经费240.02万元，占基本支出的91.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和综合绩效奖；公用经费21.28万元，占基本支出的8.14%，主要包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、水电费、邮电费、工会经费、公务接待费、其他交通费用和其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.89万元，支出决算为11.74万元，完成预算的73.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为7.99万元，支出决算为7.12万元，完成预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定。与上年相比增加3.07万元，增长75.8%,增长的主要原因是2020年开展第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.9万元，支出决算为4.62万元，完成预算的58.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格遵守中央八项规定，与上年相比增加4.62万元，增长100%,增长的主要原因是2019年无公车，而2020年托管了一辆车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.12万元，占60.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.62万元，占39.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.12万元，全年共接待来访团组76个、来宾642人次，主要是接待上级部门业务指导及督察、兄弟县市业务交流学习和脱贫攻坚普查组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.62万元，主要是车辆保险、车辆维修、加油和过路费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.28万元，比上年决算数减少5.72 万元，降低21.2%。主要原因是：一是因两大普查任务繁重影响部分经费开支减少；二是受疫情影响部分经费开支减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是平台托管车1辆，用于调查或普查任务下乡或出差；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）精神，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，不断提升财政资金使用效益，对本部门预算支出绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

 

第四部分 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附件 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

县统计局2020年部门整体支出绩效自评

报  告

我局高度重视部门支出绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组，由分管财务工作领导任组长，各股室负责人和财务人员为成员。2020年统计部门整体支出763.38万元，通过对部门支出绩效情况自查，自评得分98分。现将相关情况总结如下：

一、县统计部门概况

（一）部门基本情况

县统计局下设农调队、城调队和计算站三个二级机构，内设农业固定和劳资统计股、工业能源和贸服股、人口社科和法制股、住户和劳动力调查股、党政综合办公室五个股（室）。统计局的主要职能是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律，法规，完成国家统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。为县委、县人民政府决策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济运行情况进行统计分析、预测、检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。2020年的主要工作任务是完成全县国民经济综合核算，农业、工业、商贸业、服务业统计和监测、城乡居民收支调查、贫困县住户监测、城镇劳动力调查、国家脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查及县里安排的其他工作等。2020年，县统计局共有在职干部职工20人，其中班子成员5人（二正二副一总统计师），其他干部职工15人。

（二）部门整体支出情况

2020年，我局整体支出为763.38万元，其中人员基本支出261.3万元，专项支出502.08万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出261.3万元，主要用于单位人员工资发放、遗属补助、独生子女补助及行政运行等支出。行政运行经费严格按照《通道县统计局财务管理制度》的规定执行，经费支出由单位经办人申请，经财务人员审核后，由分管财务领导审批，5000元以上资金支出（含1000元以上的捐赠支出）须经过班子会议研究通过方可支出。“三公”经费的使用严格按照（通道侗族自治县财政局关于印发《通道侗族自治县“三公”经费财务管理制度》的通知）通财函〔2015〕61号文件的规定执行，2020年单位“三公”经费支出因国家脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查的接待和车辆运行经费支出而较2019年有所增长，但均没有超过单位年初预算数和县财政局下达的控制数额。

（二）专项支出

1、2020年专项资金支出502.08万元，全部由财政拨款。

2、2020年专项资金预算和使用情况：一般行政管理事务预算19.71万元，实际使用19.71万元，主要用于统计管理支出；专项统计业务预算12.3万元，实际使用12.3万元，主要用于 “一套表单位” 调查支出；专项普查活动预算145.93万元，实际使用145.93万元，主要用于第四次全国经济普查和第七次全国人口普查支出；统计抽样调查预算44.96万元，实际使用44.96万元，主要用于城乡住户调查和城镇劳动力调查等支出；农林水支出预算279.17万元，实际使用279.17万元，用于国家脱贫攻坚普查支出。

3、我局所有专项支出均严格实行专款专用，严格按照上级业务主管理部门、财政部门和本单位的财政资金管理办法审批使用和管理，全部用于相关专项工作开支，没有超预算、超范围支出情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

我局各项专项工作，均按照上级业务主管部门的方案和要求进行组织实施，明确了专项工作分管领导和专业人员。专项工作经费预算方案结合本县工作实际进行认真测算，经县里相关会议研究后，纳入县财政预算，按工作进度进行使用管理。专项工作支出达到采购和招投标限额的，严格按照政府采购程序进行采购，如第七次全国人口普查数据采集设备（PAD）采购等。

（二）专项管理情况分析

2020年度工作，我局健全完善了领导班子分工、干部职工定岗定责方案和干部内部绩效考核方案。针对脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查等大型专项普查工作，明确了专门的管理机构和财务管理规定，有效地规范了专项资金管理行为，保证了项目资金的专款专用、推动了专项工作的扎实有效开展。

1、审时度势，精准研判经济运行形势

年初，不期而至的疫情对全县经济带来了极大影响，如何做好疫情形势的统计工作，是我们面临的一项严峻挑战。我们立足本职，化压力为动力，积极做好分析研判，全县经济实现较快复苏，保持了稳中求进的工作总基调，实现了“六稳”“ 六保”目标任务。一是快速调研。为了及时掌握疫情对全县经济的影响，上半年我们在联网直报平台开展疫情影响企业问卷调查4次，及时摸排各行业“四上”单位复工复产及生产经营情况，掌握企业复工复产中存在的困难及问题，精准分析评估疫情对全县经济的冲击和影响，为全县复工复产复业提供及时有效的统计调研服务。二是定期分析。每月通过电话、微信、QQ和走访等方式，调研全县工业、商贸业、服务业、房地产业和建筑业运行状况，分析预判每月、每季度经济运行态势，并就全县经济稳增长工作向县委县政府提出可行的对策建议。全年撰写经济运行情况分析报告10篇（次），分别向县委常委会和县政府常务会汇报4次。全县地区生产总值增长4.3%、规上工业增加值增长4.2%、固定资产投资总额增长9.4%。三是抽样调查。疫情期间深入开展120户记账户的抽样调查工作，加强与辅助调查员、记账户的沟通联系，通过平台实时监测记账户收入和支出的变化情况，根据城乡居民收支变化情况，及时提出促进城乡居民就业的工作建议。2020年城乡居民收入虽然比同期有所回落，但分别实现4.2%和12.6%的正增长。

2、忠诚履职，深入推进统计各项改革

近年，国家出台了深化统计管理机制改革的一系列政策措施，我们牢记使命，提高站位，积极做好各项统计改革的实施工作。一是积极推动GDP统一核算改革。今年是实行地区生产总值（GDP）全国统一核算的第一年，核算基础指标由24项增加到37项，要实现国家、省、市、县地区生产总值在总量、速度和结构上相衔接。我们根据上级要求，及时调整工作思路，分析核算改革对全县地区生产总值核算的影响，精准提出应对的工作建议，实现了新旧核算制度的平稳过渡。全年地区生产总值完成55.8573亿元，增长4.3%，增速排全市第五位。二是扎实有序推进劳动工资改革。配套地区生产值改革，全国劳动工资统计制度也相应进行改革。劳动工作统计工作由年报改为季报，涉及六大行业，并需进行限下企业劳动工资抽样调查，给我们的工作带来很大难度。我们提高认识、克服困难，手把手带着专业人员学业务，深入抽样企业做工作，确保了全县劳动工资统计改革工作的稳步推进，劳动工资相关指标成为疫情期间全县经济增长的有力支撑。

3、高位推动，圆满完成国家脱贫攻坚普查

国家脱贫攻坚普查是对脱贫工作质量和成效的一次全面检验，将为我国适时宣布打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会提供可靠依据。县脱贫攻坚普查办设在县统计局，这是统计部门面临的一项全新的政治任务，也是组织对我们的信任。但我局工作人员有限，平时做日常统计业务人手尚且不够，更何况是这样一项庞大的普查工作任务，这是我们工作面临的又一重大挑战。为了统一思想，完成使命，我们合理调配人员，把脱贫普查工作作为今年重要政治任务和头等大事来抓，在县委政府领导下，坚持高位推动、上下协同、整体联动、全员参与、加班加点、精准精细做好普查准备，用心用情搞好服务保障，全力推动脱贫攻坚普查工作开展。7月19日-8月30日，历时43天，我县配合靖州县普查组圆满完成了全县脱贫攻坚普查任务。全县154个村（含2个虚拟生活区）11438户建档立卡贫困户登记上报率100%，其中，面访率为95.43%，电话调查率为4.19%，代答率为0.35%，自然减少户和失联户比率0.03%；脱贫工作成效满意度为99.98%，市、省、国家三级对我县脱贫攻坚普查指标验收合格率均为100%。我县脱贫攻坚普查工作质量与脱贫攻坚工作成色均得到了上级高度肯定。

4、周密部署，扎实推进第七次全国人口普查

今年是第七次全国人口普查年，人口普查是和平时期最大的社会动员，需要投入大量的人力物力财力。在做好脱贫攻坚普查的同时，我们全力统筹做好人口普查各项工作，取得了较好的工作实效。一是人口普查月宣传活动受省市好评。9月底，我们在城东跳舞广场举办“第十一届中国统计开放日暨通道县第七次全国人口普查宣传月”活动启动仪式，秀芳县长和清菊常务副县长出席了活动，并亲自为普查员颁发工作证件， 200多名普查员进行现场履职宣誓。活动现场还设置展板、悬挂横幅、开展人普知识抢答和拍照分享朋友圈有奖活动，营造了深厚的宣传氛围。我县人普宣传月活动得到市局领导高度认可，受到省局好评。二是普查各阶段工作进度排全市前列。我县按国家普查方案要求，精心组织，周密部署，精准指导，积极协调，扎实推进普查各阶段工作，普查清查摸底、普查短表登记和普查长表登记工作进度均排全市前列。

2020年，经过全体干部职工的共同努力，我局各项工作取得了较好成效。地区生产总值增速全市排名第五位、固定资产投资总额增速全市排名第五位、农村居民人均可支配收入全市排名第一位、第三产业增速排名全市第一位；获评“湖南省第四次全国经济普查工作先进单位”、全县“平安建设”、“安全生产”和“创文创卫”以及“综合绩效”工作先进单位等荣誉称号。

四、资产管理情况

2020年我局制定了财产物资管理制度，单位固定资产由分管办公室的领导负责，由办公室主任（兼任单位会计）统一进行管理，固定资产的购置和处置严格按照财政局国资办的要求和单位管理规定执行，建立了完整的固定资产管理台帐，每一件固定资产都设置了卡片，明确专人进行保管和使用。

五、部门整体支出绩效情况

1、项目经济性分析。我局整体支出763.38万元，均据实预算，且在预算范围内使用，做到专款专用，无铺张浪费，力求每一分钱都用到实处，无超支、挤占、挪用现象发生。

2、项目的效率性和效益性分析。我局各项工作均按计划实施，按时序推进，通过项目实施，取得了较好的效率和效益，达到了项目实施的预期效果。一是全县国民经济核算和各行业统计工作扎实有效开展，各行业统计数据按时按质采集上报，各项经济指标如实反映了全县经济运行情况：全县完成地区生产总值（GDP）同比增长4.3%，全社会固定资产投资总额完成44.96亿元，同比增长9.4%；规上工业增加值增长5.4%；全社会消费品零售总额16.64亿元，增长-2.6%。二是高质量完成国家脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查。脱贫攻坚普查的数据质量和进度均排全市前列，真实客观反映了我县脱贫攻坚工作成果，为下一步巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供了扎实的统计数据支撑。第七次全国人口普查工作进度和质量得到上级普查部门肯定，人口普查数据已向社会公布，如实反映了全县人口发展现状和成果、为下一步全县人口事业发展提供了有价值的数据参考。三是通过城乡住户调查工作扎实开展，真实反映了全县城乡居民收入和消费水平，2020年全县城镇居民可支配收入24303元，增长4.2%；农村居民可支配收入10193元，增长12.6%，为全国民生政策决策提供了有价值的数据参考。2020年，县统计局被评为全市统计工作先进单位，10项业务工作考核被省、市业务主管部门评为“优秀” 等次。                                                                    

六、存在的主要问题

（一）项目决算数与预算数比例不够协调。

（二）财务人员业务水平有待进一步提升。

（三）项目绩效评价机制有待进一步完善。

七、下步工作计划

（一）科学编制部门预算，提高预算准确率；

（二）健全完善项目考核体系，强化资金绩效管理；

（三）加强财务人员业务培训，提升财务管理水平；

（四）加强项目跟踪监督管理，推进项目正常运行，提升资金使用效益。