通道县侗族自治县教育局机关财务室

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度,牵头拟定全县教育事业发展规划、政策、措施；管理、指导全县的教育工作。

2、在政府和财政的支持下，争取资金改善办学条件，为全县师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、负责统筹全县教育事业发展，协调管理各类学校和教育事业单位。负责实施教育体制改革；指导、协调全县学校布局结构调整、课程设计及教育科研工作；负责教育统计、信息化建设工作。

4、统筹管理、协调全县民办教育。

5、指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体卫和国防教育等工作。统筹指导、协调各类继续教育工作。

6、负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构6个，分别为办公室(加挂县委教育工作领导小组秘书组秘书室牌子)、人事股(加挂师资培训站)、基建和计财股、审计股、综治安全政策法规室（加挂校车办）、校外教育培训监管股等六个行政股室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道县侗族自治县教育局机关财务室本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2253.41万元，其中，一般公共预算拨款2211.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助42.00万元。收入较上年增加472.64万元，主要原因是教职工继续教育经费261万元，教育教学保障项目经费85万元，校车、学生乘用车服务经费88万元，工资性支出38.64万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2253.41万元，其中，教育支出1941.84万元，社会保障和就业支出144.15万元，卫生健康支出58.28万元，住房保障支出109.14万元。支出较上年增加472.64万元，主要原因是教职工继续教育经费261万元，教育教学保障项目经费85万元，校车、学生乘用车服务经费88万元，工资性支出38.64万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2253.41万元（含上级财政补助42.00万元），其中，教育支出1941.84万元，占86.17%，社会保障和就业支出144.15万元，占6.40%，卫生健康支出58.28万元，占2.59%，住房保障支出109.14万元，占4.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1341.41万元，占总支出的比重为59.53%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1243.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费98.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算912.00万元，占总支出的比重为40.47%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出346.00万元，主要用于教职工继续教育经费261万元，教育教学保障项目经费85万元；其他教育管理事务支出566.00万元，主要用于民办和代课教师生活困难补助171万元，教育教学质量综合评价奖励经费60万元，顶岗实习生生活费30万元，教师体检费45万元，校车、学生乘用车服务经费130万元，租赁场地办学经费130万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费98.40万元，比上年预算减少1.20万元，下降1.20%，主要原因是人员减少1人，公务费相应减少1.2万元。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年降低7.00万元，主要原因是严格按三公控制数进。按标准使用平台用车，减少非必要的用车。严格按标准进行接待，对无公函的一律不予以接待不超标接待，减少非必要的接待。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算4.00万元，拟开展4场培训，人数2000人，内容为岗前培训，教师业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为2253.41万元，其中，基本支出1341.41万元，项目支出912.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。