发布时间:2020-06-27 17:59 信息来源:通道县水利局
水利局2020年部门预算编报说明
一、 部门基本概况
(一) 主要职能
1.全力争取上级项目资金。
2.全力抓好水旱灾害防治工作。
3.积极推进水利工程建设管理工作。
4.全力推行河长制,开展河道综合整治与水资源管理工作。
5.脱贫攻坚,人饮项目完成全县覆盖。
6.开展水资源管理工作。
7.开展水库管理、国有电站的监督管理工作,确保国有资产增值增效。
(二)机构设置
水利局设5个职能股室:办公室、监察室、水政水资源股、水利规划计划股、水土保持监督管理股。6个直属事业机构:水旱灾害防治中心、水利建设管理中心、水电及农村电气化站、水政监察大队、水利水电质量监督站、河长制办公室。
二、 部门预算单位构成
水利局纳入2020年部门预算编制范围的包含:通道县水利局本级。
三、 部门收支概况
(一)收入预算
2020年收入预算总额为1148.3007万元,较去年1834.09万元少685.7893万元,原因为部分整合资金项目单列。
(二) 支出预算
2020年支出预算总额为1148.3007万元,较去年1834.09万元少685.7893万元,原因为部分整合资金项目单列。
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出530.3007万元,其中:
人员工资(含3名提前退休人员)等工资福利支出403.9007万元、公务费一般商品服务支出31.2万元、水库管护员补助2万元、新增河道保洁经费(人员工资等)35.6万元、河长制工作经费12万元、项目工作经费40万元、办公费5.6万元。
(二)项目支出618万元,其中:
山洪灾害防治监测预警系统运行维护费24万元、县城河道保洁、河道清淤8万元、城东廊桥、棉花地2座翻板坝维修8万元、三角塘电站生态改造工程环评设计费6万元、 2017、2018年农村饮水安全工程第三方监管服务费95万元、2011-2016年度农村饮水安全工程第三方监管服务费32万元、2017、2018年农村饮水安全工程设计费160万元、农村饮水安全工程消毒设备285万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
机关运行经费预算为36.8万元
2、“三公经费”预算
根据控制数,“三公经费”中公款出国费预算为0;车辆运行及购置费预算12.2万元;公务接待费为19.8万元。
3、政府采购情况
2020年拟办理政府采购4项572万元。
4、国有资产占有使用情况
国有资产占有使用情况良好。
5、绩效目标设置情况
绩效目标按部门绩效及专项目标设置。