2020年度

通道侗族自治县水利局部门决算

 

 

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 

通道侗族自治县水利局概况

 

 

一、 部门职责

贯彻执行有关水法律法规，研究拟定全县水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施；统一管理水资源；拟定水资源利用、开发保护规划；组织水功能区的划分；组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和跨乡镇间的水事纠纷；查处重大的水事违法案件；负责全县水利建设与管理工作；组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织和指导水库、水电站大坝等安全监督；承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；指导农村水利工作；指导水利行业的水电工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

办公室、监察室、水政水资源股、水利规划计划股、水土保持监督管理股。

（二）直属事业机构。

水旱灾害防御事物中心、水利建设管理中心、水电及农村电气化站、水政监察大队、水利水电质量监督站、河长制工作委员会办公室。

（三）决算单位构成。

通道县水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：通道县水利局本级以及直属事业单位。

  

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

通道侗族自治县水利局

 

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计2064.73万元。与上年相比，减少2643.45万元，减少128.02%，主要是因为主要是今年水利建设项目资金减少。

2020年度支出合计2064.73万元。与上年相比，减少2643.45万元，减少128.02%，主要是因为主要是今年水利建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2064.73万元，其中：财政拨款收入2064.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2064.73万元，其中：基本支出456.12万元，占22.09%；项目支出1608.61万元，占77.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2064.73万元。与上年相比，减少2643.45万元，减少128.02%，主要是因为主要是今年水利建设项目资金减少。

2020年度财政拨款支出总计2064.73万元。与上年相比，减少2643.45万元，减少128.02%，主要是因为主要是今年水利建设项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2064.73万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少128.02%，主要是因为主要是今年水利建设项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2064.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出30.73万元，占1.49%；农林水支出（类）支出2034万元，占98.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2069.68万元，支出决算数为2064.73万元，完成年初预算的99.76%，其中：

1、社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为30.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位实际情况追加预算。

2、农林水支出-水利- 行政运行

年初预算为430万元，支出决算为425.39万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、农林水支出-水利-一般行政管理事务

年初预算为32万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、农林水支出-水利- 水利行业业务管理

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

5、农林水支出-水利-水利工程建设

年初预算为900万元，支出决算为896.71万元，完成年初预算的99.63%，决算数基本等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

6、农林水支出-水利-前期工作

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。 

7、农林水支出-水利-防汛

年初预算为70万元，支出决算为70.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

8、林水支出-水利-农村人畜饮水

年初预算为450万元，支出决算为403.16万元，完成年初预算的89.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整。

9、林水支出-水利-其他水利支出

年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

10、林水支出-扶贫-农村基础设施建设

年初预算为84.44万元，支出决算为84.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出456.12万元，其中：人员经费395.02万元，占基本支出的86.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，对个人和家庭的补助；公用经费61.1万元，占基本支出的13.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（维护）费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为12.31万元，完成预算的38.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，没有安排出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为19.8万元，支出决算为5.82万元，完成预算的29.39%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，控制公务接待，严格接待标准，与上年相比增加0.89万元，增长18.05%,增长的主要原因是接待人数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.2万元，支出决算为6.48万元，完成预算的53.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用车制度，与上年相比减少0.64万元，减少8.98%,减少的主要原因是严格执行公务用车制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.82万元，占47.32%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.48万元，占52.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.82万元，全年共接待来访团组80个、来宾632人次，主要是检查防汛抗旱、水利行业安全生产、河道“四乱”治理、农村安全饮水、水库除险加固、山塘维修等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.48万元，主要是车辆维修保养、油费、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出61.1万元，比上年决算数增加8.18万元，增长15.45%。主要原因是：2020年比2019年增加人员。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.3万元，用于召开水库管护员培训会议，人数26人，内容为水库管护、气象知识培训；开支培训费0.32万元，用于开展技术人员培训，人数3人，内容为水利专业技术培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额572万元，其中：政府采购货物支出285万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出287万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，从评价情况看，我局本级能够加强项目预算管理，财务管理核算制度执行较为规范，自评项目总体绩效目标明确，决策依据从分，资金分配科学，项目管理较为规范，年度绩效目标总体完成较好。

 

第四部分 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

第五部分

 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门的主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

4.指导水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。

9.指导农村水利工作。

10.负责水利工程移民管理工作。

11.指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县、乡水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

13.负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文）等服务工作。

14.开展水利科技和外事工作。

（二）部门的机构设置

水利局设4个职能股室：办公室(人事、财务股)；水利规划与科技股；水资源管理、行政审批与政策法规股；水土保持监督管理股。6个直属事业机构：水旱灾害防御事务中心、县河长制工作委员会办公室、水利建设管理中心、水电及农村电气化站、水政监察大队、水利水电质量监督站。

（三）部门的人员情况

全局在职人员40人（含提前退休人员2人），公益性岗位人员4人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年预算安排我局基本支出530.3007万元，其中实际支出：人员工资（含2名提前退休人员）等工资福利支出403.9007万元、一般商品服务支出31.2万元、水库管护员补助2万元、新增河道保洁经费（人员工资等）35.6万元、河长制工作经费12万元、项目工作经费40万元、办公费5.6万元。

（二）项目支出情况

2020年预算安排我局项目支出618万元，其中实际支出：山洪灾害防治监测预警系统运行维护费24万元、县城河道保洁、河道清淤8万元、城东廊桥、棉花地2座翻板坝维修8万元、三角塘电站生态改造工程环评设计费6万元、 2017、2018年农村饮水安全工程第三方监管服务费95万元、2011-2016年度农村饮水安全工程第三方监管服务费32万元、2017、2018年农村饮水安全工程设计费160万元、农村饮水安全工程消毒设备285万元。

三、政府性基金预算支出情况

无此项预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无此项预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无此项预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，全局根据县里统一部署、局里的工作计划，上下齐心、共同努力，认真履职，较好地完成了各项工作任务，有力地推进了全县水利事业的发展。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评得分97分（详见附表），主要绩效完成情况如下：

1、脱贫攻坚，农村安全饮水工程项目完成全县覆盖。

2、全力抓好防汛抗旱工作。汛期24小时值班。水库管护每月3次巡查。

3、积极推进水利工程建设管理工作。水利工程施工进度如期完成。

4、开展和完善河长制。形成县、乡镇、村3级河长制度化、规范化巡河。并发现问题，及时交办，及时处理。

5、开展国有电站的监督管理工作，确保国有资产增值增效。

6、组织实施农田水利设施建设。

七、存在的问题及原因分析

1、资金到位不及时，以后要加强资金的拨付力度。

2、强化服务意识，进一步调动大家的积极性，做好水利工作。

 

 

 

 

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

省级预算部门名称	通道侗族自治县水利局
年度预 算申请 （万元）			年初 预算数	全年预算数		全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1148.3007	1148.3007		1148.3007	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1148.3007					其中：基本支出：530.3007
	政府性基金拨款：					项目支出：618
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	目标1：脱贫攻坚，人饮项目完成全县覆盖。 目标2：全力抓好防汛抗旱工作。 目标3：积极推进水利工程建设管理工作。 目标4：推进河长制建设及开展水资源管理工作。 目标5：开展国有电站的监督管理工作，确保国有资产增值增效。 目标6：组织实施农田水利设施建设。					按制定目标完成
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	人饮工程覆盖率（%）		100	100	10	10
			汛期值班时间（小时）		24	24	10	10
			汛期水库管护员每月巡查（次）		3	3	10	10
		质量 指标	水利工程验收合格率（%）		100	100	20	20
		时效 指标	水利工程按计划完工率（%）		100	100	20	17
		成本 指标
	效益指标 （30分）	经济效 益指标
		社会效 益指标
		生态效 益指标
		可持续影响指标
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		95	95	20	20
总分							100	97