通道侗族自治县水利局本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责保障水资源的合理开发利用。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

4.指导水资源保护工作。

5.负责节约用水工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。

9.指导农村水利工作。

10.负责水利工程移民管理工作。

11.指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县、乡水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

13.负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文）等服务工作。

14.开展水利科技和外事工作。

（二）机构设置。

内设机构4个，分别为：办公室(人事、财务股)；水利规划与科技股；水资源管理、行政审批与政策法规股；水土保持监督管理股。6个直属事业机构：水旱灾害防御事务中心、县河长制工作委员会办公室、水利建设管理中心、水电及农村电气化站、水政监察大队、水利水电质量监督站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县水利局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2810.98万元，其中，一般公共预算拨款710.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助2100.00万元。收入较上年增加2086.79万元，主要原因是：1、2023年干部调整退休3人调入1人，人员类少11.21万；2、部门专项和一般项目工作调增2098万：其中增加中央水利发展资金和救灾资金2100万，项目工作经费增加11万；减少水旱灾害值班补助5万，翻板坝维修养护8万。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2810.98万元，其中，社会保障和就业支出61.46万元，卫生健康支出24.67万元，农林水支出2676.65万元，住房保障支出48.20万元。支出较上年增加2086.79万元，主要原因是：1、2023年干部调整退休3人调入1人，人员类少11.21万；2、部门专项和一般项目工作调增2098万：其中增加中央水利发展资金和救灾资金2100万，项目工作经费增加11万；减少水旱灾害值班补助5万，翻板坝维修养护8万。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2810.98万元（含上级财政补助2100.00万元），其中，社会保障和就业支出61.46万元，占2.19%，卫生健康支出24.67万元，占0.88%，农林水支出2676.65万元，占95.22%，住房保障支出48.20万元，占1.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数604.18万元，占总支出的比重为21.49%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费553.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2206.80万元，占总支出的比重为78.51%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：行政运行支出20.00万元，主要用于办公经费开支；水利行业业务管理支出4.00万元，主要用于行业培训及会议资料等支出；水利工程运行与维护支出2157.80万元，主要用于水利工程建设及水利工程维护开支；水利前期工作支出17.00万元，主要用于水利工程前期业务支出；防汛支出8.00万元，主要用于防汛系统设备维护保养支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费50.40万元，与上年预算持平，主要原因是保证职工福利与上年一致。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年降低12.00万元，主要原因是执行三公经费的有关规定。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开1场会议，人数100人，内容为水旱灾害防御知识培训，河长治政策宣传，水利行业安全生产知识培训；培训费预算1.00万元，拟开展1场培训，人数100人，内容为水旱灾害防御知识培训，河长治政策宣传，水利行业安全生产知识培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为2810.98万元，其中，基本支出604.18万元，项目支出2206.80万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。