目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。 2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。 3.按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。 4.指导水资源保护工作。 5.负责节约用水工作。 6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。 7.指导监督水利工程建设与运行管理。 8.负责水土保持工作。 9.指导农村水利工作。 10.负责水利工程移民管理工作。 11.指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县、乡水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。 12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。 13.负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文）等服务工作。 14.开展水利科技和外事工作。

（二）机构设置

通道侗族自治县水利局单位内设机构包括：内设机构5个，分别为：办公室(人事、财务股)；水利规划与科技股；水资源管理；行政审批与政策法规股；水土保持监督管理股。6个直属事业机构：水旱灾害防御事务中心、县河长制工作委员会办公室、水利建设管理中心、水电及农村电气化站、水政监察大队、水利水电质量监督站。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县水利局本级部门预算编制范围包括：通道侗族自治县水利局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2452.08万元，其中，一般公共预算收入652.08万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1800.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少358.90万元，主要原因是1、2025年干部调整调出6人，退休1人调入1人，人员类少58.9万；2、部门专项和一般项目工作调减300万：其中增加中央水利发展资金和救灾资金1800万，山洪灾害防御监测系统及预警平台运行维护经费减少2万，减少防汛抗旱工作经费3万，真抓实干河长制工作经费减少12万，项目工作经费增加30万；中央水利发发展资金减少200万，中央水利救灾防灾资金减少100万。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2452.08万元，其中，社会保障和就业支出54.92万元，卫生健康支出22.00万元，农林水支出2332.34万元，住房保障支出42.81万元。支出较上年减少358.90万元，主要原因是1、2025年干部调整调出6人，退休1人调入1人，人员类少58.9万；2、部门专项和一般项目工作调减300万：其中增加中央水利发展资金和救灾资金1800万，山洪灾害防御监测系统及预警平台运行维护经费减少2万，减少防汛抗旱工作经费3万，真抓实干河长制工作经费减少12万，项目工作经费增加30万；中央水利发发展资金减少200万，中央水利救灾防灾资金减少100万。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2452.08万元，其中，社会保障和就业支出54.92万元，占2.24%，卫生健康支出22.00万元，占0.90%，农林水支出2332.34万元，占95.12%，住房保障支出42.81万元，占1.75%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数536.28万元，占总支出的比重为21.87%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费494.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1915.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。水利行业业务管理支出115.80万元，主要用于1、山洪灾害防御监测系统及预警平台运行维护经费2、小（2）型水库管护员补助；3、防汛抗旱工作；4、省级监控点河道保洁经费；5、河长制工作；6、项目前期工作经费；水利工程运行与维护支出1800.00万元，主要用于主要用于水利发展资金农村饮水工程、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、农村水利工程方面建设。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费41.65万元，比上年预算减少8.75万元，下降17.36%，主要原因是2024年干部调整调出6人，退休1人调入1人，经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为7.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加5.50万元，主要原因是2024有往年三公经费指标结余。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2452.08万元，基本支出536.28万元，单位项目支出1915.80万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。