2020年退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税征收计划表     

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款预算表

10、政府性基金支出预算表

11、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

12、经费拨款支出预算表

13、专项资金预算汇总表

14、部门预算绩效目标表

15、政府采购表

16、政府购买服务支出录入表

17、单位基本情况信息表

18、新增资产配置表

19、单位人员情况表

20、非税收入征收计划明细表

21、三公经费表

22、部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

退役军人事务局2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

    通道县退役军人事务局主要负责拟订退役军人思想政治、管理保障等政策法规并组织实施，军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。

（一）主要职能

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向; 2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作;3.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作;4.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作;5.组织指导拥军优属活动，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作;6.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

二级机构：退役军人服务中心

内设股室：（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、干部人事等工作，承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，组织起草相关地方性法规草案和规章，组织开展政策调研工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作;（二）规划财务股。拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督全县退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作;(三)就业创业和军休管理股。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作，并做好相关信访接待工作。负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作;(四）拥军优抚股。承担全县拥军优属工作，切实维护军人军属合法权益，做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，并做好相关信访工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；负责全县贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策工作；协调做好随军随调家属就业创业；承担全县烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并组织实施，承担权限内负责的烈士评定有关工作，指导开展英雄烈士纪念活动；拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担省直和中央在通单位计划有关安置工作，负责做好相关信访工作。

（三）、人员情况

退役军人事务局为独立核算单位，2019年末有编制16个，其中行政编制6个，二级机构事业编制10个，共16个编制。年末实有在职人员14人，其中男10人，女4人，领导成员3人。有行政人员6人，职工8人，临聘人员1人。

二、部门预算单位构成： 

通道侗族自治县退役军人事务局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支概况  

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算350.0153万元，其中，一般公共预算拨款350.0153万元。收入较去年增加0万元，由于本单位2019年成立，2019年没有做部门预算。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算350.0153万元，其中，一般公共服务350.0153万元。收入较去年增加0万元，由于本单位2019年成立，2019年没有做部门预算。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算350.0153万元。

（一）基本支出：2020年年初预算114.0153万元，主要是为了保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出；包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算236万元，主要是部门为完成优抚、双拥、烈士陵园、退役安置工作而发生的支出，其中：现役军人优待金105万元；自主就业退役士兵一次性经济补助45万元；城镇退役士兵待安置期间生活补助9万元；企业军转干部慰问经费5万元；双拥工作、八一、春节慰问部队26万元；烈士公祭日活动2万元；退伍兵自谋职业补偿24万元；退役招聘会5万元；退役军人社保接续工作经费5万元；退役军人工作10万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明 
    （一）机关运行经费：2020年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费8.8万元。收入较去年增加0万元，由于本单位2019年成立，2019年没有做部门预算。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级1家新政事业单位“三公”经费预算数为7万元，其中公务接待4万元；公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费3万元）；因公出国（境）0万元。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元。

（四）政府采购情况：2020年政府采购预算总额为0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底本部门共有公务用车1辆，为机关事务局托管车辆。
    （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为350.0153万元，其中，基本支出114.0153万元，项目支出236万元，具体绩效目标详见报表。

    六、名词解释 
    1、机关运行经费：是指部门的正常公用经费；（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其实费用。

2、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务招待产生的费用，属于公共行政领域消费支出。

退役军人事务局2020年部门预算公开表