2019年通道县退役军人事务局部门决算

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2019年通道县退役军人事务局部门决算

发布时间：2020-07-19 11:12 信息来源：通道县财政局

2019年通道县退役军人事务局部门决算

第一部分通道县退役军人事务局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分通道县退役军人事务局部门概况

一、部门职责

通道县退役军人事务局主要负责拟订退役军人思想政治、管理保障等政策法规并组织实施，军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。

（一）主要职能

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向; 2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作;3.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作;4.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作;5.组织指导拥军优属活动，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作;6.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

二级机构：退役军人服务中心

内设股室：办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、干部人事等工作，承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，组织起草相关地方性法规草案和规章，组织开展政策调研工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作;规划财务股。拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督全县退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作;就业创业和军休管理股。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作，并做好相关信访接待工作。负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作;拥军优抚股。承担全县拥军优属工作，切实维护军人军属合法权益，做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，并做好相关信访工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；负责全县贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策工作；协调做好随军随调家属就业创业；承担全县烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并组织实施，承担权限内负责的烈士评定有关工作，指导开展英雄烈士纪念活动；拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担省直和中央在通单位计划有关安置工作，负责做好相关信访工作。

（三）人员情况

退役军人事务局为独立核算单位，2019年末有编制16个，其中行政编制6个，二级机构事业编制10个，共16个编制。年末实有在职人员14人，其中男10人，女4人，领导成员3人。有行政人员6人，职工8人，临聘人员1人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。通道县退役军人事务局单位内设机构包括：通道县退役军人事务局单位本级

（二）决算单位构成。通道县退役军人事务局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：通道县退役军人事务局单位本级

第二部分 2019年部门决算表

部门收支决算总表

部门：通道县退役军人事务局公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	200.29	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	20	200.29
	8			21
本年收入合计	9		本年支出合计	22
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	200.29	总计	26	200.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门：通道县退役军人事务局公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		200.29	200.29
208	社会保障和就业支出	200.29	200.29
20802	民政管理事务	71.87	71.87
2080201	行政运行	71.87	71.87
20828	退役军人管理事务	128.42	128.42
2082804	拥军优属	128.42	128.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：通道县退役军人事务局公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		200.29	58.83	141.46
208	社会保障和就业支出	200.29	58.83	141.46
20802	民政管理事务	71.87	58.64	13.23
2080201	行政运行	71.87	58.64	13.23
20828	退役军人管理事务	128.42	0.19	128.23
2082804	拥军优属	128.42	0.19	128.23

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：通道县退役军人事务局单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	200.29	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	200.29	200.29
	8			22
本年收入合计	9	200.29	本年支出合计	23	200.29	200.29
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一、一般公共预算财政拨款	11			25
二、政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	200.29	总计	28	200.29	200.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通道县退役军人事务局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		200.29	58.83	141.46
208	社会保障和就业支出	200.29	58.83	141.46
20802	民政管理事务	71.87	58.64	13.23
2080201	行政运行	71.87	58.64	13.23
20828	退役军人管理事务	128.42	0.19	128.23
2082804	拥军优属	128.42	0.19	128.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：通道县退役军人事务局公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.86	302	商品和服务支出	23.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	19.41	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	4.8	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	0.17	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	5.3	30211	差旅费	9.42	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.2	30226	劳务费	1.1	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.7	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.21
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	3.37
人员经费合计		35.37	公用经费合计					23.47

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通道县退役军人事务局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.21	0	2.21		1.7	0.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：通道县退役军人事务局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计200.29万元。与2018年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位2019年成立。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200.29万元，其中：财政拨款收入200.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计200.29万元，其中：基本支出58.83万元，占29%；项目支出141.46万元，占71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计200.29万元，与2018年相比，增加（减少）0万元,增长（减少）0%，主要是因为本单位2019年成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出200.29万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位2019年成立。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出200.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出200.29万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为200.29万元，支出决算数为200.29万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业：民政管理事务

年初预算为71.87万元，支出决算为71.87万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业：行政运行

年初预算为71.87万元，支出决算为71.87万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业：退役军人管理事务

年初预算为128.42万元，支出决算为128.42万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业：拥军优属

年初预算为128.42万元，支出决算为128.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出58.84万元，其中：人员经费35.37万元，占基本支出的60%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、支出；公用经费23.47万元，占基本支出的40%，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 2.12万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位于2019年成立，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本单位于2019年成立。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0.42万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位于2019年成立，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位于2019年成立。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本单位于2019年成立，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位于2019年成立。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.42万元，占20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.7万元，占80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组8个、来宾30人次，主要是各个市县发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.7万元，主要是燃油费、维修费、过路费支出，截至2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门于2019年成立，没有做预算绩效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出58.84万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：本单位2019年成立，年初无预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，

（四）国有资产占用情况

截至2012年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是机关事务局托管车辆。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指部门的正常公用经费；（包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其实费用。

2、“三公”经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务招待产生的费用，属于公共行政领域消费支出。