2020年度

通道县退役军人事务局

部门决算

 

（公开材料）

 

 

 

单位领导公开审批意见（签字盖章）：

 

 

 

目录

第一部分县军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释第五部分附件

 

第一部分 

通道县

退役军人事务局

概况

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作。

（三）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

（四）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作。

（五）组织指导拥军优属活动，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县退役军人事务局内设机构包括：办公室、规划财务股、就业创业和军休管理股、拥军优抚股、双拥办、烈士陵园管理所、退役军人服务中心。

（二）决算单位构成。通道侗族自治县退役军人事务局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：通道侗族自治县退役军人事务局单位本级。

  

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

通道侗族自治县退役军人事务局决算数据

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计197.71万元。与上年相比，减少2.58万元，减少1.3%，主要是因为减少公务用车运行费用。

2020年度支出合计197.71万元。与上年相比，减少2.58万元，减少1.3%，主要是因为公务用车统一管理后减少了公务用车运行费的开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计197.71万元，其中：财政拨款收入1971.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1971.71万元，其中：基本支出1971.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计197.71万元。与上年相比，减少2.58万元，减少1.3%，主要是因为减少公务用车运行费用。

2020年度财政拨款支出总计197.71万元。与上年相比，减少2.58万元，减少1.3%，主要是因为公务用车统一管理后减少了公务用车运行费的开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出197.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.58万元，减少1.30%，主要是因为公务用车统一管理后减少了公务用车运行费的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出197071万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出197.71万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为197.71万元，支出决算数为197.71万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出民政管理事务行政运行

年初预算为197.71万元，支出决算为197.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出197.71万元，其中：人员经费109.17万元，占基本支出的55.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费88.54万元，占基本支出的44.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.78万元，完成预算的78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.78万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是2020年部分接待费未结账，与上年相比增加0.32万元，增长41.02%,增长的主要原因是2019年我单位才成立，2020年接待费包含了部分2019年的接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.78万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容：无。

2、公务接待费支出决算为0.78万元，全年共接待来访团组7个、来宾55人次，主要是接待各市县退役军人局来我局考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入197.71万元；年初结转和结余0万元；支出197.71万元，其中基本支出197.71万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出88.54万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

1、绩效目标方面:一是我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2、绩效跟踪方面:一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

3、绩效评价方面:一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

4、结果应用方面:一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

 

第四部分 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

通道县退役军人事务局主要负责拟订退役军人思想政治、管理保障等政策法规并组织实施。

主要工作职责：负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）机构设置：

二级机构：退役军人服务中心

内设股室：（一）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、干部人事等工作，承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，组织起草相关地方性法规草案和规章，组织开展政策调研工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作;（二）规划财务股。拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督全县退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作;(三)就业创业和军休管理股。拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作，并做好相关信访接待工作。负责移交地方的军队离休退休干部（士官）、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作;(四）拥军优抚股。承担全县拥军优属工作，切实维护军人军属合法权益，做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作，并做好相关信访工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并组织实施；负责全县贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策工作；协调做好随军随调家属就业创业；承担全县烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并组织实施，承担权限内负责的烈士评定有关工作，指导开展英雄烈士纪念活动；拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担省直和中央在通单位计划有关安置工作，负责做好相关信访工作。

（三）、人员情况

退役军人事务局为独立核算单位，2020年末有编制19个，其中行政编制5个，二级机构事业编制14个，共19个编制。年末实有在职人员19人，其中男12人，女7人，领导成员3人。有行政人员6人，职工13人，临聘人员1人。

二、整体支出决算情况说明

（一）收入情况说明

2020年我局收到中央指标资金1408.88万元（其中：拥军优抚1228万元；移交安置99万元；就业创业25.88万元；军休服务48万元；权益维护8万元）、省级指标资金143万元（其中：拥军优抚159.4万元；移交安置拨入-28.8万元，退2020年部分退役士兵社保接续补资金135万元，实际到位-28.8万元）、实拨资金11.32（军休经费），共收到上级专项资金1563.2万元；本级财政拨款收入197.71万元（其中：人员经费109.16万元，公用经费88.54万元）。

（二）支出决算情况说明

2020上级专项支出1941.83万元，其中：拥军优抚支出共计1838.1万元；退役安置支出共计48.2万元；优抚对象医疗共计50.15万元。本级财政拨款支出197.71万元，（其中：人员经费109.16万元，公用经费88.54万元）。

三、存在的主要问题

1、由于我县财力十分紧张，上级要求县级财政配套资金部分不能按时到位。

2、乡镇财政所有时未能按时拨付优抚资金

四、改进措施

1、加强衔接汇报确保专项经费及时足额到位。

2、进一步规范资金管理，开展经常性督促检查。