通道侗族自治县退役军人事务局本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；

2、负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作；

3、负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作；

4、负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作；

5、组织指导拥军优属活动，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作；

6.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

内设机构4个，分别为退役军人事务局办公室、规划财务股、就业创业和军休管理股、拥军优抚股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2475.00万元，其中，一般公共预算拨款1071.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1403.19万元。收入较上年增加1567.71万元，主要原因是增加的主要是专项资金，因工作力度增强，专项资金增加。。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2475.00万元，其中，社会保障和就业支出2442.61万元，卫生健康支出10.92万元，住房保障支出21.47万元。支出较上年增加1567.71万元，主要原因是增加的主要是专项资金，因工作力度增强，专项资金增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2475.00万元（含上级财政补助1403.19万元），其中，社会保障和就业支出2442.61万元，占98.69%，卫生健康支出10.92万元，占0.44%，住房保障支出21.47万元，占0.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数261.55万元，占总支出的比重为10.57%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费238.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2213.45万元，占总支出的比重为89.43%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：义务兵优待支出185.45万元，主要用于义务兵优待支出包含：义务兵家庭优待金、大学生义务兵入伍奖励金、进疆进藏高原义务兵一次性奖励及部队荣获各项奖励金；其他优抚支出1550.00万元，主要用于其他优抚支出包含：优抚对象抚恤补助、优抚对象医疗保障、优抚对象困难援助、优抚对象意外保险支出；其他退役安置支出217.00万元，主要用于其他退役安置支出包含：自主就业退役士兵一次性经济补助、政府安排工作退役士兵待安置期生活补助、政府安排工作退役士兵待安置期接续基本养老保险、灵活就业退役士兵一次性就业补助、自主就业退役士兵就业创业、职业技能培训支出；临时救助支出5.00万元，主要用于符合条件的退役军人医疗救助、困难援助等；行政运行支出25.00万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；拥军优属支出231.00万元，主要用于春节、八一慰问驻通部队、走访慰问官兵家庭、退伍军人及其他优抚对象。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费22.80万元，比上年预算减少1.20万元，下降5.00%，主要原因是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支，进一步压缩三公经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为7.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年降低1.50万元，主要原因是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为2475.00万元，其中，基本支出261.55万元，项目支出2213.45万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。