目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向； 2.负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作； 3.负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作； 4.负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作； 5.组织指导拥军优属活动，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作； 6.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

通道侗族自治县退役军人事务局单位内设机构包括：内设机构4个，分别为退役军人事务局办公室、规划财务股、就业创业和军休管理股、拥军优抚股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县退役军人事务局本级部门预算编制范围包括：通道侗族自治县退役军人事务局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算2441.22万元，其中，一般公共预算收入988.91万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助1452.31万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少33.78万元，主要原因是相关项目资金未安排到位。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算2441.22万元，其中，社会保障和就业支出2405.30万元，卫生健康支出12.13万元，住房保障支出23.79万元。支出较上年减少33.78万元，主要原因是相关项目资金未安排到位。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出2441.22万元，其中，社会保障和就业支出2405.30万元，占98.53%，卫生健康支出12.13万元，占0.50%，住房保障支出23.79万元，占0.97%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数288.38万元，占总支出的比重为11.81%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费264.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费23.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2152.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。义务兵优待支出237.90万元，主要用于义务兵家属的经费，主要发放给义务兵的家庭成员，如父母、配偶等，而非义务兵本人。其目的是通过经济补助，减轻义务兵家庭的经济负担，体现国家对军人及其家庭的关心和尊重；褒扬纪念支出4.00万元，主要用于烈士陵园管理维护和烈士纪念日活动支出；其他优抚支出1441.71万元，主要用于1.伤残人员‌：包括残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工等，用于他们的抚恤和生活补助支出‌1；2.“三属”‌：烈士、因公牺牲和病故军人家属，用于他们的抚恤和生活补助支出‌1；3.老红军‌：在乡退伍红军老战士和红军失散人员，用于他们的生活补助支出‌1；4.其他优抚对象‌：包括在乡复员军人、参战退役军人、参试退役军人、带病回乡退役军人、烈士老年子女（含建国前错杀后被平反人员的子女）、建国前入党的老党员等，用于他们的抚恤和生活补助支出‌；军队转业干部安置支出195.03万元，主要用于转业军人的职业培训、就业指导、创业扶持、生活保障等；其他退役安置支出23.20万元，主要用于1.转业士官待安置期间管理教育及医疗补助资金用于安排工作退役士兵待安置期间日常服务管理、集中教育活动、适应性培训和医疗补助等方面支出；2.安排工作退役士兵待安置期间生活补助及养老医疗保险资金用于为安排工作退役士兵发放待安置期间生活补助、缴纳待安置期间养老医疗保险费用等方面的支出；3.放弃安排工作选择灵活就业（或自谋职业）退役士兵一次性就业（经济）补助金用于为符合安排工作条件自愿放弃安排工作选择灵活就业（或自谋职业）退役士兵发放一次性就业补助金（或一次性经济补助）等方面的支出；行政运行支出26.00万元，主要用于一是日常办公费用：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费等；二是人员相关费用：工会经费、福利费、劳务费等；三是其他费用：公务用车运行维护费等方面支出；拥军优属支出225.00万元，主要用于一是宣传教育费用：用于开展国防教育、爱国主义教育、双拥宣传教育等活动的费用，包括制作和发放宣传资料、举办讲座、展览、演出等；二是慰问活动费用：用于对军人军属、退役军人、优抚对象等进行慰问的费用，包括购买慰问品、组织慰问活动等；三是拥军优属服务费用：为军人军属、退役军人提供法律咨询、就业服务、医疗救助等服务的费用；四是双拥共建项目费用：用于支持军地双方开展共建活动的费用等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费23.67万元，比上年预算增加0.87万元，上升3.82%，主要原因是部分费用在2024年未能及时支付。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.30万元，其中，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少3.20万元，主要原因是一是厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2441.22万元，基本支出288.38万元，单位项目支出2152.84万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。