2020年度

通道县城管执法局部门决算

 

 

目录

第一部分通道县城管执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

通道县城管执法局单位概况

 

 

一、 部门职责

由于机构改革，2019年4月，原通道侗族自治县城市管理行政执法局改称为通道侗族自治县城市管理和综合执法局（简称县城管执法局）是县政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策，行使有关行政处罚权。

2、负责全县城市管理和综合执法工作的统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。

3、负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施，制定全县城市管理容貌标准和环境卫生标准。

4、负责城市园林绿化、市容环卫（含垃圾处理）、城区排水排污、公共广场、户外广告等市政公用事业设施的建设；负责授权范围内有关市政公用事业设施的综合管理、行政许可、特许经营、资质审查、评审批复、检查验收；负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查。

5、监督管理县城区市容环境卫生工作；承担县城区基建渣土清运、倾倒、消纳，城市车辆清洗，墙体清洁的有关管理工作。

6、负责中、小型市政基础设施（城市道路、桥梁、涵洞、隧道、路灯、管线管网等）的新建、改建和扩建；负责市政公共基础设施的管理、经营、改造和维护。

7、负责制定城市管理资金年度安排计划；负责城市维护费的管理和使用；负责对所属单位财务情况的监督检查；负责本系统各种规费的征收和管理工作。

8、贯彻执行国家、省政府、市政府对我县开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政处罚权：

a.行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

b.行使对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权。

c.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的对设置报刊电话亭，门店占道装修，占道洗车、修车、汽车美容、废品收购等行政处罚权。

d.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内对商业经营活动噪声污染的行政处罚权；对饮食、服务行业排放的油烟、烟尘、异味对环境造成污染的行政处罚权。

e.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城区广场、主次干道等公共场所经营的无照商贩和随意摆摊设点行为及经营户店外经营行为的行政处罚权，在涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营行为的工具设备、原材料、产（商）品；行使县政府批准的摊点群的管理权和行政处罚权；行使临时占用城市道路和城区公共场地的行政许可。

f. 行使公安交通、公共安全管理方面法律、法规、规章规定的对机动车道以外城市道路和公共场所乱停乱放车辆，违反燃放烟花爆竹禁放行为的行政处罚权。

9、行使工商行政管理、市容和环境卫生管理、建设管理方面法律、法规、规章规定对小广告、“牛皮癣”、气球、拱门、气模等的管理权和未经批准擅自设置行为的行政处罚权。

10、行使县城区范围内占用、挖掘道路的审批权和未经许可擅自占用、挖掘道路的行政处罚权。

11、行使县城区范围内城市垃圾处理的审批权和处罚权。

12、负责本系统行政业务、组织人事、劳动工资、纪检监察等工作；指导所属单位干部人事制度和用工制度改革工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

  二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置:通道县城管执法局单位内设机构包括：（1）办公室；（2）综合协调股（督查考评股）（3）政策法规股；（4）市政园林绿化管理股；（5）财务装备股；（6）行政审批服务股。局属二级机构4个:城市执法大队、城市渣土管理办公室、城市管理事务中心(原环境卫生管理局），园林绿化服务中心（原市政园林管理局）。

  （二）决算单位构成:通道县城管执法局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：通道县城管执法局单位本级以及二级机构城市执法大队和城市渣土管理办公室。

 

 

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

通道侗族自治县城市管理和综合执法局 

 

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1184.34万元。与上年相比，增加385.98万元，增长33%，主要是因为本年度增加了县生活垃圾场和城区污水管网的收入。

2020年度支出合计1187.84元。与上年相比，增加193.25万元，增长16%，主要是因为增加了县生活垃圾场和城区污水管网的费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1184..34万元，其中：财政拨款收入1184.34万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1187.84万元，其中：基本支出944.45万元，占80%；项目支出243.39万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1184.34万元。与上年相比，增加385.98万元，增长33%，主要是因为本年度增加了县生活垃圾场和城区污水管网的收入，2020年度财政拨款支出总计1187.84万元。与上年相比，增加193.25万元，增长16%，主要是因为增加了县生活垃圾场和城区污水管网的费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1187.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加193.25万元，增长16%，主要是因为增加了县生活垃圾场和城区污水管网的费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1187.84万元，主要用于以下方面：节能环保支出20.67万元，占2%；城乡社区支出1167.17，占80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1188万元，支出决算数为1187.84万元，完成年初预算的99.98%，其中：

1、节能环保支出污染防治其他污染防治支出。

年初预算为21万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有个别维修项目尚未结账。

2、城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。

年初预算为820万元，支出决算为818.9万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有1人退休，1人调出，相应减少了行政运行费用

3、城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出

年初预算为10万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：垃圾场有部分维修项目尚未结账。

4、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生

年初预算为100万元，支出决算为96.08万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：垃圾场有部分维修项目尚未结账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出944.45万元，其中：人员经费677.73万元，占基本支出的72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费266.72万元，占基本支出的28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为14.37万元，完成预算的96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位一直无此笔款项发生，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位一直无此笔款项发生。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央厉行节约的有关规定，与上年相比减少0.28万元，减少186%,减少的主要原因是公务接待的人数和批次减少，严格落实中央厉行节约的有关规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.5万元，支出决算为14.22万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车的用油和维修管理，与上年相比增加8.92万元，增长168%,增长的主要原因是上年度的车辆维修费放到本年度结账，导致本年度公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.22万元，占99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是市城管执法局领导到单位来调研，检查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.22万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.22万元，主要是燃油费、车辆保险、车辆维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入243.39万元；年初结转和结余0万元；支出243.39万元，其中基本支出0万元，项目支出243.39万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出266.72万元，比年初预算数减少3.28 万元，降低12%。主要原因是：严格落实中央厉行节约的有关规定，各种办公经费都有所减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.41万元，用于开展党员各种培训，人数48人，内容为党员主题日各种培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车一辆和清障车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。 

    1. 绩效目标方面:一是我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。 

    2.绩效跟踪方面:一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

     3.绩效评价方面:一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

    4.结果应用方面:一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

 

 

第四部分 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

通道县城管执法局于2019年4月设立，是县政府工作部门，为正科级，本部门工作职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策，行使有关行政处罚权。

2、负责全县城市管理和综合执法工作的统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。

3、负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施，制定全县城市管理容貌标准和环境卫生标准。

4、负责城市园林绿化、市容环卫（含垃圾处理）、城区排水排污、公共广场、户外广告等市政公用事业设施的建设；负责授权范围内有关市政公用事业设施的综合管理、行政许可、特许经营、资质审查、评审批复、检查验收；负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查。

5、监督管理县城区市容环境卫生工作；承担县城区基建渣土清运、倾倒、消纳，城市车辆清洗，墙体清洁的有关管理工作。

6、负责中、小型市政基础设施（城市道路、桥梁、涵洞、隧道、路灯、管线管网等）的新建、改建和扩建；负责市政公共基础设施的管理、经营、改造和维护。

7、负责制定城市管理资金年度安排计划；负责城市维护费的管理和使用；负责对所属单位财务情况的监督检查；负责本系统各种规费的征收和管理工作。

8、贯彻执行国家、省政府、市政府对我县开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政处罚权：

a.行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

b.行使对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权。

c.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的对设置报刊电话亭，门店占道装修，占道洗车、修车、汽车美容、废品收购等行政处罚权。

d.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内对商业经营活动噪声污染的行政处罚权；对饮食、服务行业排放的油烟、烟尘、异味对环境造成污染的行政处罚权。

e.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城区广场、主次干道等公共场所经营的无照商贩和随意摆摊设点行为及经营户店外经营行为的行政处罚权，在涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营行为的工具设备、原材料、产（商）品；行使县政府批准的摊点群的管理权和行政处罚权；行使临时占用城市道路和城区公共场地的行政许可。

f. 行使公安交通、公共安全管理方面法律、法规、规章规定的对机动车道以外城市道路和公共场所乱停乱放车辆，违反燃放烟花爆竹禁放行为的行政处罚权。

9、行使工商行政管理、市容和环境卫生管理、建设管理方面法律、法规、规章规定对小广告、“牛皮癣”、气球、拱门、气模等的管理权和未经批准擅自设置行为的行政处罚权。

10、行使县城区范围内占用、挖掘道路的审批权和未经许可擅自占用、挖掘道路的行政处罚权。

11、行使县城区范围内城市垃圾处理的审批权和处罚权。

12、负责本系统行政业务、组织人事、劳动工资、纪检监察等工作；指导所属单位干部人事制度和用工制度改革工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置 

   （1）办公室；（2）综合协调股（督查考评股）（3）政策法规股；（4）市政园林绿化管理股；（5）财务装备股；（6）行政审批服务股。局属二级机构4个

     截至2020年底，执法大队、渣土办和局机关共有编制63名，实有在编在职人数59人，借入人员5人，退休人员5名，协管员10人。

    二、部门整体支出情况

 2020年部门决算财政拨款总收入1184.34万元，上年结转3.5万元，2020年实际决算财政拨款总支出1187.84万元。本年财政拨款结转-3.5万元，累计结转0万元。

2020年决算总支出1187.84万元，其中工资福利支出511.92万元、商品和服务支出240.46万元、对个人和家的补助支出165.81万元，其他资本性支出26.26万元. 上述决算支出中基本支出944.45万元，项目支出243.39万元，其中：垃圾场运行费88.79万元、垃圾场渗滤液处理费129.6万元、污水管网维护费25万元。

三、部门整体支出管理及使用情况

 根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及县财政局有关财务规章的规定，先后制订了《城市执法局预算绩效管理办法》、《城市执法局内部稽核制度》、《城市执法局“三公经费”管理办法》、《城市执法局预算资金管理办法》、《城市执法局固定资产管理办法》、《城市执法局城维费项目管理制度》等制度和办法，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

（一）基本支出。

基本支出用于为保障局机关和各二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2020年年初预算批复的基本支出为843.5万元，其中： 人员经费455.9万元、公用经费387.6万元。年中追加预算的基本支出80万元，其中：人员经费26.4万元，公务费53.6万元。2020年实际决算支出944.45万元，其中：人员经费677.73万元、公用经费266.72万元。

（二）项目支出。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等

2020年年初预算的项目资金为244万元，实际到位金额243.39万元， 2020年项目决算实际支出为243.39万元。

（三）“三公”经费情况。

2020年县财政局批复“三公”经费预算数为15万元，其中公务接待费0.5万元、公务用车运行费14.5万元。

全年决算支出“三公”经费14.37万元，其中公务接待费0.15万元、公务用车运行费14.22万元。两项占预算数的96%

四、部门整体支出绩效情况

2020年，在县政府的领导下，各二级机构根据2020年工作计划及重点、立法工作计划和监督工作计划的要求，通过全局系统上下共同努力，结合党的群众路线教育实践活动，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进城市管理各项工作进展，取得了新的成就，为县经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96.00分（详见附表1），主要绩效如下：

（一）“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。

部门“三公”经费支出大大低与预算数。2020年严格贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减，

（二）依法行政，全面履职，提升执法效能 

1、加大“两违”建筑执法，提高执法工作效率，改善居民环境

⑴、加强建筑工地的日常巡查，加强监管工作。

在日常巡查工作中，一经发现违法违章建筑立即对施工方进行法律宣传，并制止违法违章行为。

⑵、加强建筑法制宣传工作。

为确保减少和消除违章建筑，采取发放宣传资料、上门讲解等方式，并多方协调有关部门，帮助违章者解决实际困难。

⑶、排查摸底、拆除“两违”建筑

根据县委、县政府工作安排，结合我县工作实际，针对不同情况类型的违法违章建筑，分违法搭建构筑物、在建工程违法建筑、非法占地三大项目进行摸底统计进行一个全面的排查摸底。截至12月份全力配合县“两违办”各项工作，共拆除违法违章建筑3处近250㎡。

（三）改善市容市貌，促进和谐发展。

1、加强对流动摊点、店外店和占道经营的管理和宣传。特别针对城区内流动摊点、占道经营，全天制对城区进行不间断巡逻，宣传城市管理法规。全年对市民发放城市环境卫生管理相关宣传资料7000份。专门制作40个双面宣传立体架，并分别放置于各街道显眼处和市场口，制作宣传画张35张，分别张贴在各大宣传栏处。

2、全年与流动摊贩做思想工作700多次；教育并制止流动、占道经营行为600余次，有效制止“乱摆、乱放、乱卖”现象，不定期对寨上和城南片区进行市容市貌整治活动20次，维护城区环境、交通秩序。

3、清理黄柏路、万佛路、内环路等路段的堆放杂物或卫生死角，共计20处，清洗杉山街、行政街、城南街、万佛路、青云路等“牛皮癣”，共计70余次，对全城卫生整治25余次，清理乱搭乱建临时建筑8余次，同时拆除城南燕子坪卫生管理片区乱搭扰建、影响市容市貌的雨棚，更好的维护城市环境卫生。

4、配合交警对乱停乱放车辆进行交通管制，对乱停乱放车辆车主进行教育和交通管理宣传，疏通街道两侧乱停乱放车辆，并联合执法持续1个月的城区市容市貌和环境卫生、交通秩序整治工作，维护人行道正常秩序。并取得良好的成效。

5、联合市场服务中心工作人员，督促商贩进市场交易，联合整治市场周边流动摊占道经营50次，维护市场周边秩序。

6、积极处理市民投诉，一接到市民的投诉，立即安排相关执法人员到现场进行调查处理，全年共处理处理电话投诉121件，处理110投诉20余件，处理“县长热线”投诉130件，其中包括处理店面油烟问题、院内搭建临时构筑物、噪声污染现象等。

7、打破常规的执法作息时间，采取守点、巡线、集中整治等措施对校园周边环境进行综合整治。全年取缔校园周边摆摊设点15处，流动摊贩整治25余次.

8、专门安排工作人员负责小型广告管理及清理宣传栏里对市容市貌有影响的广告，及时清理不文明广告。

（四）、按照“部门联动、专项治理、集中整治”的工作思路，持续开展县城规划区内渣土运输专项治理行动。    

针对渣土车辆夹泥上路问题，联合住建部门从源头进行监管，要求城区所有建筑项目开工前工地出入口硬化、修建冲洗平台、配备冲洗设备及人员，达不到要求的建筑工地一律不准开工，下达限期整改通知书，整改达标后，经验收审查批准后方可开工建设。今年以来，我办执法人员对县城区内侗胞华府、盛世侗乡等冲洗平台损坏严重的工地提出整改要求，督促城区内10余个渣土在输工地均按规定修建冲洗平台，对造成道路污染的工地责令立即停工清除污染50余次，下达限期整改通知书15次，停工通知书10次，行政处罚4次。

多渠道管控渣土运输，沿途撒漏及扬尘现象均有改善，规范渣土运输车辆，实行密闭运输。今年以来我县100多台在运渣土车辆已全部实行密闭运输，沿途撒漏现象大有改善，至今为止我办执法人员监督运输公司处理沿途撒漏150多次，与上年度相比次数有明显减少。同时，对渣土运输企业进行资质年审，与渣土运输企业签订《通道侗族自治县渣土运输企业目标管理责任书》，实行管理部门管企业，企业管车辆的管理模式，确保及时处理渣土污染问题。此外，两家渣土运输企业的三台专业洒水车平均每天冲洗运输线路6-8次，并安排各自的清扫保洁队伍全线清扫，扬尘问题在一定程度上得到控制。

（五）规范城区户外广告及门店招牌。

加强对门面招牌装修的管理，要求店面门牌装修必须到城市管理行政执法大队进行装修申报，经审批后方可进行装修，目前大部分商家装修已形成自觉报批。同时加强巡查，对私自安装户外广告牌匾的行为进行严厉查处，督导业主对破损、掉字、有碍观瞻的广告牌匾进行更换和维修，对城区道路两侧的建筑工地和空地围挡进行管理和维护，城区环境保持了整体美观的效果。 

（六）、注重宣传，凸显和谐，推进城市文化建设 

1、注重媒体宣传。将网络舆情作为汇集社情民意、实现科学民主决策的依据之一，注重对网络评论员的培训，健全与新闻媒体的定向沟通和联系，畅通信息发布渠道，提高城管信息宣传工作实效。通过网络、媒体及时了解群众对城管工作的愿望呼声，主动释疑解惑，理顺情绪，化解矛盾。加强群众路线实践活动，及时回应社会关切的城市管理问题，架构与群众沟通的桥梁。推进政务信息公开，充分发挥网络优势，及时宣传重点亮点工作。今年年初，举行城市管理座谈会，大型展板宣传5次。在《怀化日报》上稿30篇，在《边城晚报》上稿1篇，在《通道新闻网》、《通道门户网》上稿5篇，电视、报纸宣传报道城市管理工作10余次，营造了良好的工作氛围。 

2、注重平台搭建。充分利用“三八妇女节”、“十一国庆节”等载体，组织开展上街宣传和城区垃圾清扫工作，发放宣传资料500余份，营造共管氛围；增强了城管执法部门与人民群众之间的良性互动，为全社会共同参与城市管理工作打下了良好基础。 

3、注重联动机制。为给城区渣土治理工作营造良好的氛围，会同住建、交警、运政等部门多次深入县城区萨岁广场工地、锦绣新城工地、礼雅路工地、盛世侗乡工地等在建工地现场，对建设项目工地及运输司机开展宣传、教育，让在建工地、渣土运输单位、运输车主认识到了渣土整治工作的重要意义，与国土、住建等部门加强“两违”合作力度，形成了全民参与，全民整治，全民监督的良好氛围。

(七）开展城区管道及垃圾处理工作方面

1.生活垃圾填埋场，餐厨垃圾处理方面

（1）完成了对生活垃圾场边坡火烧处的修复，维修大型渗滤液公司设备，同时也对场内高压线路进行砍青处理防止树枝搭线造成短路现象发生，制定了生活垃圾各项管理制度，目前区内有工作人员3人、管理人员1人、机械操作手1人、门卫1人，通过我们科学的管理方法和规范的机械操作制度严谨的门卫管理，大大的改善了垃圾填埋内的脏乱差的现象，并通过分区填埋做业，改善了垃圾场内作业面大的现象也减少了蚊蝇滋生细菌蔓延等现象，并且按时按点进行除臭、消毒、杀灭蚊蝇等工作，有效地防止二次污染，并对省环保督察遗留问题完成了整改销号。

生活垃圾场一年处理县城生活垃圾29200吨，处理垃圾渗滤液29200吨，出清水18250吨。大大降低了环境污染，为环保工作做出了应有的贡献。

（2）做好餐厨垃圾处理。通道县城区共有产生餐厨垃圾的餐饮店、学校等场所共计460家左右，每天生产泔水7吨左右，自落实餐厨垃圾收集以来，我局历年来共计收集泔水2473余吨。圆满完成了泔水收集工作。

2.污水处理方面

本局从2020年1月正式接入污水处理厂的管理权进行管理。通道县县城污水处理厂2020年1月-2020年10月份污水处理量529.18万吨，污水处理率99.45%，进水平均COD浓度99.29mg/L,出水平均COD浓度<10mg/L，进水平均NH3浓度9.81mg/L,出水平均NH3浓度0.37mg/L。产生污泥2267.3吨，折合干污泥906.92吨，污泥全部运送到垃圾处理厂进行卫生填埋。出水达到国家执行GB18918-2002一级A标，污泥含水率降至50%以下，目前处理规模达到2.0万吨/日。

　　3.地下管网维护管理方面

针对地下管网进行普查发现，县城主要排水口实行合流制截流，目前县城内有三条较大的雨污合流箱涵：老城区箱涵、城南箱涵及城东箱涵。三条箱涵均为县城在长期建设发展过程中，通过在原有溪流（明沟）盖板或设拱进行封闭而形成。这些箱涵均承担了各自范围内的雨水、溪水、污水的收集输送，汇入沿河截污主管。由于未进行雨污分流，因此大量山溪水（雨水）混合生活污水进入双江河截污主管道，导致污水处理厂进水浓度偏低，此外过大的水量导致部分污水设施损坏、污水溢流，对双江河水质造成一定影响。截止目前，我局维护管道14公里，维护检查井27个，垃圾场渗滤液截留维护1.5×30米。2020年10月完成县城区污水管道下水道口防坠网的安装，共计666处。

 五、存在的主要问题

  （一）预算编制欠严谨

（二）预算执行存在偏差

六、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。