通道侗族自治县城市管理和综合执法局本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

   1、贯彻执行国家、省、市、县关于城市管理和综合执法方面的法律、法规、规章和政策，行使有关行政处罚权。
   2、负责全县城市管理和综合执法工作的统一领导、综合协调和监督检查，组织业务培训及业务考核。
   3、负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施，制定全县城市管理容貌标准和环境卫生标准。
   4、负责城市园林绿化、市容环卫（含垃圾处理）、城区排水排污、公共广场、户外广告等市政公用事业设施的建设；负责授权范围内有关市政公用事业设施的综合管理、行政许可、特许经营、资质审查、评审批复、检查验收；负责城市管理综合整治活动的组织协调和监督检查。
   5、监督管理县城区市容环境卫生工作；承担县城区基建渣土清运、倾倒、消纳，城市车辆清洗，墙体清洁的有关管理工作。
   6、负责中、小型市政基础设施（城市道路、桥梁、涵洞、隧道、路灯、管线管网等）的新建、改建和扩建；负责市政公共基础设施的管理、经营、改造和维护。
   7、负责制定城市管理资金年度安排计划；负责城市维护费的管理和使用；负责对所属单位财务情况的监督检查；负责本系统各种规费的征收和管理工作。
   8、贯彻执行国家、省政府、市政府对我县开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家有关法律、法规和规章行使以下行政处罚权：
     a.行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
     b.行使对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施行为的行政处罚权。
     c.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的对设置报刊电话亭，门店占道装修，占道洗车、修车、汽车美容、废品收购等行政处罚权。
     d.行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内对商业经营活动噪声污染的行政处罚权；对饮食、服务行业排放的油烟、烟尘、异味对环境造成污染的行政处罚权。
     e.行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城区广场、主次干道等公共场所经营的无照商贩和随意摆摊设点行为及经营户店外经营行为的行政处罚权，在涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营行为的工具设备、原材料、产（商）品；行使县政府批准的摊点群的管理权和行政处罚权；行使临时占用城市道路和城区公共场地的行政许可。
     f. 行使公安交通、公共安全管理方面法律、法规、规章规定的对机动车道以外城市道路和公共场所乱停乱放车辆，违反燃放烟花爆竹禁放行为的行政处罚权。
   9、行使工商行政管理、市容和环境卫生管理、建设管理方面法律、法规、规章规定对小广告、“牛皮癣”、气球、拱门、气模等的管理权和未经批准擅自设置行为的行政处罚权。
   10、行使县城区范围内占用、挖掘道路的审批权和未经许可擅自占用、挖掘道路的行政处罚权。
   11、行使县城区范围内城市垃圾处理的审批权和处罚权。
   12、负责本系统行政业务、组织人事、劳动工资、纪检监察等工作；指导所属单位干部人事制度和用工制度改革工作。

（二）机构设置。

内设机构4个，分别为（1）办公室；（2）综合协调股（督查考评股）；（3）政策法规股；（4）市政园林绿化管理股；（5）财务装备股；（6）行政审批服务股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县城市管理和综合执法局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算3160.18万元，其中，一般公共预算拨款3160.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加777.33万元，主要原因是预算项目中增加了城乡环卫一体化运行经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3160.18万元，其中，社会保障和就业支出85.71万元，卫生健康支出33.95万元，城乡社区支出2973.80万元，住房保障支出66.72万元。支出较上年增加777.33万元，主要原因是较上年度增加了城乡环卫一体化项目的运行经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3160.18万元（含上级财政补助0万元），其中，社会保障和就业支出85.71万元，占2.71%，卫生健康支出33.95万元，占1.07%，城乡社区支出2973.80万元，占94.10%，住房保障支出66.72万元，占2.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数819.58万元，占总支出的比重为25.93%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费745.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2340.60万元，占总支出的比重为74.07%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城管执法支出272.60万元，主要用于市容市貌整治，渣土清运、协管员经费、重大活动、自然灾害应急等经费；城乡社区环境卫生支出2068.00万元，主要用于环保专项检查、城乡环卫一体化经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费74.40万元，比上年预算增加27.50万元，上升58.64%，主要原因是乡镇城管中队收编，乡镇中队队员运行经费统一由局预算。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为25.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费24.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加9.80万元，主要原因是新增雾化车一辆，经费增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为3160.18万元，其中，基本支出819.58万元，项目支出2340.60万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。