2020年度

通道县医疗保障局部门决算

 

目录

第一部分 通道县医疗保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

 通道县医疗保障局单位概况

 

一、 部门职责

通道侗族自治县医疗保障局，主要负责城镇职工基本医疗、城乡居民医疗保险、生育保险待遇审核和基金征缴、支付和管理，离休老干医疗费用待遇管理等工作，编制基本医疗保险基金和生育、大病医疗互助、特殊人群医疗费预决算，按时上报基本医疗和生育保险各类财务、统计报表，基金内部审计工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：内设股室有:办公室、规划财务和法规股、医药服务和定价采购股、基金监管股。

（二）决算单位构成。医疗保障局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：医疗保障局单位本级。

 

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

 通道县医疗保障局

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1287.24万元。与上年相比，减少120.17万元，减少8.5%，主要是因为上年度机构改革，城乡居民医疗保险管理服务中心与医疗生育保险管理中心合并入医疗保障局，政策等各方面的更改导致收支增加。

2020年度支出合计1287.24万元。与上年相比，减少120.17万元，增长减少8.5%，主要是因为上年度机构改革，城乡居民医疗保险管理服务中心与医疗生育保险管理中心合并入医疗保障局，政策等各方面的更改导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1287.24万元，其中：财政拨款收入1287.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1287.24万元，其中：基本支出1287.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1287.24万元。与上年相比，减少120.17万元，减少8.5%，主要是因为上年度机构改革，城乡居民医疗保险管理服务中心与医疗生育保险管理中心合并入医疗保障局，政策等各方面的更改导致收支增加。

2020年度财政拨款支出总计1287.24万元。与上年相比，减少120.17万元，增长减少8.5%，主要是因为上年度机构改革，城乡居民医疗保险管理服务中心与医疗生育保险管理中心合并入医疗保障局，政策等各方面的更改导致收支增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1287.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少120.17万元，增长减少8.5%，主要是因为上年度机构改革，城乡居民医疗保险管理服务中心与医疗生育保险管理中心合并入医疗保障局，政策等各方面的更改导致收支增加。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1287.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1287.24万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1000万元，支出决算数为1287.24万元，完成年初预算的128.72%，其中：

1、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构。

年初预算为1000万元，支出决算为1287.24万元，完成年初预算的128.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年医疗保障局由于医保报销政策的更新，建档立卡贫困人口的增长，医保补贴等同步上涨，同时医疗保障局新进工作人员6名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1287.24万元，其中：人员经费1151.5万元，占基本支出的89.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费135.74万元，占基本支出的10.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.34万元，完成预算的66.8，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.04万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.3万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是加强公车使用管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.04万元，占0.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.06万元，占40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组43个、来宾303人次，主要是省市级检查调研、上级医保局或其他县市医保局到访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.3万元，主要是车辆运行时产生的燃油费、过路费以及维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出135.74万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加9.31 万元，增长7.36%。主要原因是：医疗保障局机构改革后新增加工作人员6名，部分工作人员搬入机关办公室，新增公务用车1辆等产生的相应费用。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

今年医疗保障局收入1287.24万元，,支出1287.24万元，确保了收支平衡。今年，医疗保障局成立以来，完善内控制度，构建有利于社保事业科学发展的体制机制，健全和完善目标责任考核机制，加大考核奖惩、责任追究力度，形成责任落实、考核严格、奖惩分明、追究有力的工作机制，确保年度工作目标任务全面完成；实行业务经办公开化，公开规范业务办理流程，使办事人员了解办事程序，提高了业务办理程序流程的透明度；加强财务监督，实行一事双岗双审制度，从运行程序、权力制约、责任追究、实施情况等方面加强监督，增强了业务办理程序的严肃性和公开性，自觉接受监督。根据上级业务部门文件要求，按规则按时完成各项工作任务，学好新政策新制度，掌握新知识新业务，熟悉好各系统软件的操作及业务流程，完成各单位信息采集工作，并及时收报单位人员异动资料，对单位人员异动进行输机录入。积极参加省市组织的业务财务培训，掌握好职工参保及享受待遇的政策及程序，同时处理好财务账务，保证职工医疗保险和城乡医疗保险基金账务的准确无误。

第四部分

名词解释

       一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附件

2020年度医保局部门整体支出绩效报告.

 

 一、部门概况

通道侗族自治县医疗保障局是县政府工作部门，财政全额拨款行政单位，主要负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助等一系列工作。

    部门整体支出是用于完成日常工作和征缴基金时所发生的支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（1）基本支出是保障我局正常运转、完成日常工作和征缴基金时所发生的经费。2020年度基本支出526.96元，其中人员经费390.68万元，用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排人员经费支出。公用经费136.28万元，用于按国家规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费等。

    （二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

通道县医疗保障局2020年项目经费预算3257万元，实际到位3257万元，实际支出3257万元。主要用于城乡医保基金县级配套、特惠保专项资金、建档立卡贫困户参保资金、健康扶贫兜底报销资金、动态调整新识别贫困户参保资金、非贫困人口重度残疾人残保金、破产改制企业退休人员医疗费、公务员医疗补助。城乡医保筹资工作经费等。

2、专项资金实际使用情况分析

通道县医疗保障局2020年项目经费预算3257万元，实际到位3257万元，实际支出3257万元。在项目经费中，我局缺少办公设备更新费、飞行检查经费等费用。总体来说很大差距。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。

项目经费支出主要用于医保局项目日常工作支出，由单位分管财务领导审批同意才予以报账。

三、部门专项组织实施情况

项目主要是用于参保人员享受国家基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障。一是宣传政策到位，年初召开了专门的工作会议，就项目实施的有关情况进行全方位的宣传，充分利用广播、报纸、条幅、宣传单、微信公众号等媒介做好宣传引导工作，积极宣传医疗保险的重要意义和优惠政策，消除城乡居民因筹资提高带来的疑虑，引导城乡居民自觉自愿参加医保；二是切实加强基金财政专户和支出户管理，基金的筹集、拨付、使用认真履行程序，做到了专户储存、专款专用、管用分开、封闭运行。定期进行基金运行分析，详细掌握每月基金使用情况，监测分析各定点医疗机构的医疗费用整体情况，及时评估基金运行效益，发现和解决潜在的安全隐患；三是强化协议医疗机构的监管，坚持核实调查，针对协议医疗机构、药店不规范医药服务行为，开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动，不定期开展稽查，严肃查处大处方、乱检查、乱收费等违反医保规定行为，开展支付方式改革，对医疗机构实行住院次均费用控制和单病种包干，切实控制医疗费用不合理增长，确保参保居民得实惠；四是及时报销支付，启动“一站式”结算，充分利用城乡居民基本医疗保险信息管理平台，有效整合卫健、民政、医保、保险、医院等部门资源，将基本医疗保险、大病保险、扶贫特惠保、民政补充救助、医院减免和医疗帮扶兜底等政策进入“一站式”结算服务平台，为贫困人员提供“一站式”即时结算服务。住院报销时，按城乡居民基本医疗保险、大病保险、扶贫特惠保、民政补充救助、医院减免、医疗帮扶兜底等六重保障政策，通过城乡居民医保信息系统一次性结算、补偿到位，打印结算单，患者只需支付自付费用即可。

四、部门整体支出绩效情况

（一）经济效益评价

通过城乡居民医疗保险基金、医疗帮扶资金等项目的实施，切实减轻了参保居民个人和家庭的经济负担，在一定程度上弥补了家庭的经济收入。

（二）效率性评价和有效性评价

通过城乡居民医疗保险基金、医疗帮扶资金等项目的实施，参保居民报销水平进一步提高。有效缓解参保居民因病致贫、因病返贫的问题，更好保障人民群众就医需求，减轻了参保居民医疗费用负担。为参保居民提供健康保障网，促进社会和谐、稳定。

六、存在的主要问题

1、待遇不平衡，过度保障与保障不足现象并存。

2、与卫生健康局等部门衔接欠密切，致监管不完善，侵蚀医保基金的现象仍然存在，医保对医疗服务行为约束不足。

3、各部门信息更新互通不及时，导致部分贫困户未能及时享受保障政策。

七、改进措施和有关建议

1、充分考虑多方因素，合理编制采购预算。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3、调整医疗保障政策，确保参保居民得实惠。

4、加强与卫生健康局等部门制度、政策衔接，建立沟通协商机制，共同监督管理，规范医疗服务行为。

5、加强与各部门信息互通，及时更新信息。

6、建议加大财政配套资金的投入。