关于陇城镇2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案）的报告

 ——在陇城镇第四届人民代表大会第三次会议上

陇城镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作2017年财政预算执行情况及2018年财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大、镇政协的监督支持下，以党的十九大精神为统揽，认真贯彻县委经济工作会议，以保运转、保稳定、保重点、促发展为目标，坚持依法理财，全力保障财政收入，科学合理调度资金，不断优化支出结构，预算执行情况良好，全面完成了财政工作目标任务，为全镇经济社会跨越和谐发展提供了坚实的财力保障。

(一)财政预算收入执行情况

2017年我镇财政预算收入 883.42万元。

(二) 财政预算支出执行情况。

2017年，我镇实现财政总支出883.42 万元，其中：

   1、一般公共服务支出343.51万元（其中：乡镇综治维稳支出4万元；食品和药品监督支出0.2万元；乡镇人大工作支出0.5万元；代表活动支出0.81万元；共青团工作支出2万元；老干工作支出0.5万元；妇女事业发展支出2万元；武装工作支出1万元；安全生产监管支出6万元；防汛维护费2万元）。

    2、文化体育与传媒支出 10.74万元。

   3、社会保障和就业支出 14.39 万元。

   4、医疗卫生与计划生育支出71.03万元（其中：计生协会经费2.63万元；计生奖励与扶助经费4.56万元；计生利益导向其他支出6.29万元）。

5、农林水支出 415.38万元（其中：村级组织公用经费304.74万元）。

   6、资源勘探信息等支出 18.45 万元。

7、国土气象海洋等支出9.92万元。

    (三) 2017年财政工作情况

1、及时、准确提供有用的会计信息。每月及时完成行政会计报表、村级会计报表及各项补贴的输机工作，确保政府有效运转。

2、进一步完善村级财务管理工作。今年对各村“三资”及财务进行全面清理，完成新村并账、村支两委换届及村级财务移交工作，通过按季度进行财务公示、互联网+监督平台使用，使村级财务进一步规范。

3、努力做好各项惠农、涉农补贴发放工作。通过“一卡通”发放补贴48项，金额1896.66万元。其中耕地地力补贴123.91万元；森林生态效益林补贴37.93万元；森林生态公益林补贴35.75万元；农村低保一类补贴61.54万元；贫困寄宿生生活补助44.38万元；老人生活补助16万元；危房改造补助574.5万元；小额担保贷款贴息补助11.56万元；雨露计划30.95万元；财政扶贫发展资金55.5万元；社会保障兜底脱贫补贴资金47.71万元；易地扶贫搬迁补贴468.9万元；学生助学金10.66万元；计生奖励扶助补贴20.56万元；自然灾害救济补助(生活)29.5万元；村干部工资88.35万元；其它补贴238.96万元。

4、积极申报美丽乡村建设项目资金计划。2017年我镇美丽乡村建设项目有12个村，项目资金已支付246.5万元。

5、做好民政资金发放工作。做好民政工作，为群众排忧，为百姓解难，把党和政府的温暖与关怀送到千家万户。2017年民政救助410人次，发放临时救助资金4.32万元，发放双定优扶资金57.51万元。

二、2018年财政预算（草案）

2018年，我镇财政工作的指导思想是：以科学发展观为统揽，继续落实积极的财政政策，进一步扩大财政收入规模，调整优化财政支出结构，切实保障和改善民生。

根据上述指导思想，按照量入为出，适当从紧，收支平衡的原则，提出如下预算草案：

（一）全年预算财政总收入847.65万元。

（二）财政预算总支出847.65万元。情况如下：

1、一般公共服务支出 340.75 万元(其中：乡镇综治维稳经费6万元；食品和药品监督经费0.2万元；乡镇人大工作经费0.5万元；代表活动经费0.81万元；共青团工作经费2万元；老干工作经费0.5万元；妇女事业发展经费2万元；武装工作经费1万元；安全生产监管经费6.6万元；交通安全经费6万元；防汛维护费2万元)。

    2、文化体育与传媒支出10.6万元。

   3、社会保障和就业支出13.13万元。

   4、医疗卫生与计划生育支出71.16万元（其中：计生协会经费3.7万元）。

5、城乡社区支出31.49万元。

6、农林水支出364.96万元（其中：村级组织公用经费255.48万元）。

   7、资源勘探信息等支出6.16万元。

   8、国土气象海洋等支出9.4万元。

（三）2018年财政工作重点

一是严控支出。在“从严控制、大力压缩、严格审批、重点监管”上下功夫，强化预算支出管理，严格控制一般预算支出，切实保障法定支出和重点支出。保障各项惠农惠民政策及时足额兑现，切实保障和改善民生。严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

  二是争取项目。积极争取国家的项目资金和政策性资金，争取更多的财政转移支付资金；加大各类资金的整合力度，重点投入，重点突破。通过项目的实施，拉动农村经济发展，改善农民的生产生活条件，提高群众生活水平，达到促进农村经济发展的目的。      

三是强化管理。继续做好财政日常监管和重点监管工作，完善和改进内控制度，对各项资金做到“事前、事中、事后”的全程监管，确保资金运行的安全性和效益性。坚持不懈地加强廉政建设，更好地服务发展、服务基层、服务群众。

各位代表！人民群众对政府给予厚望，对财政工作要求更高。我们深感责任重大，使命光荣。我们将在镇党委正确领导和镇人大、政协的监督支持下，在上级主管单位和镇各部门的大力支持配合下，奋力拼搏，扎实工作，确保全年财政工作各项任务圆满完成。