通道侗族自治县坪坦乡人民政府本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业、农村、农民和社区工作。

2、全面加强党对各领域各方面工作的领导，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、规范经济管理，统筹区域发展，贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村(居)务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复、村庄和集镇规划建设管理等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；负贵辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，落实民政、退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村(居)民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7、按照管理权限，负贵机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋子的职权。

10、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设机构6个，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县坪坦乡人民政府本级本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1588.63万元，其中，一般公共预算拨款1588.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加628.23万元，主要原因是人员增加，人头经费增加，以及对村民委员会和村党支部的补助486.11纳入到本部门预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1588.63万元，其中，一般公共服务支出885.08万元，社会保障和就业支出99.89万元，卫生健康支出38.92万元，农林水支出486.11万元，住房保障支出78.62万元。支出较上年增加628.23万元，主要原因是人员增加，人头经费和公用经费增加，对村民委员会和村党支部的补助486.11万元纳入本部门预算。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1588.63万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出885.08万元，占55.71%，社会保障和就业支出99.89万元，占6.29%，卫生健康支出38.92万元，占2.45%，农林水支出486.11万元，占30.60%，住房保障支出78.62万元，占4.95%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1102.52万元，占总支出的比重为69.40%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费981.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费121.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算486.11万元，占总支出的比重为30.60%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对村民委员会和村党支部的补助支出486.11万元，主要用于村级事务正常运转开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费121.20万元，比上年预算增加6.00万元，上升5.21%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为25.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费25.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加2.50万元，主要原因是上年度的三公经费预算中，公务接待费用较高，2024年的预算中，根据以往年度实际开支，减少了公务接待预算支出但上年度的公车维护费未能正常支付完成，放在了本年度，综合下来造成三公经费较上年度增加。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.00万元，拟召开30场会议，人数1000人，内容为安全生产工作例会、未成年保护综合治理专项工作布置会、信访维稳工作布置会、道路交通安全工作布置会、退役军人事务业务培训会、扫黑除恶工作布置会、断面水质提升专项工作会议、环境整治工作布置会、乡村振兴工作布置会、低保核查工作布置会、医保养老催缴工作布置会等；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为1588.63万元，其中，基本支出1102.52万元，项目支出486.11万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。