目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）筑牢平安稳定局面，化解安全风险。以“时时放心不下”的责任感，守稳守牢安全生产红线、底线、生命线，常态化抓好森林防灭火、团寨消防、道路交通安全、居民自建房安全、“三合一场所”排查整顿等工作；

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护；

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

（5）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

通道侗族自治县双江镇人民政府本级单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境事务中心、自然资源和村镇建设事务中心、社会事务服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、纪委监察委员会、综合执法大队、财政所、司法所13个职能部门

二、部门预算单位构成

纳入2025年通道侗族自治县双江镇人民政府本级部门预算编制范围包括：通道侗族自治县双江镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1493．38万元，其中，一般公共预算收入1493．38万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少505．99万元，主要原因是本年村干补贴（工资＋绩效）、村干部养老保险，农村老党员、村（居）离职干部生活补贴由组织部门统一发放。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1493．38万元，其中，一般公共服务支出1070．80万元，社会保障和就业支出123．41万元，卫生健康支出48．65万元，农林水支出154．08万元，住房保障支出96．45万元。支出较上年减少505．99万元，主要原因是本年村干补贴（工资＋绩效）、村干部养老保险，农村老党员、村（居）离职干部生活补贴由组织部门统一发放。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1493．38万元，其中，一般公共服务支出1070．80万元，占71．70％，社会保障和就业支出123．41万元，占8．26％，卫生健康支出48．65万元，占3．26％，农林水支出154．08万元，占10．32％，住房保障支出96．45万元，占6．46％。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1316．11万元，占总支出的比重为88．13％，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1181．61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费134．50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算177．26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出23．18万元，主要用于计生专职副会长基本报酬及绩效；对村民委员会和村党支部的补助支出154．08万元，主要用于村级办公经费。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费134．50万元，比上年预算减少1．70万元，下降1．25％，主要原因是本年度工会经费由财政代扣。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6．00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费6．00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6．00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1．50万元，主要原因是我乡镇严格按照“三公”经费的使用管理办法，坚持艰苦奋斗，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3．00万元，拟召开人大会议，人数100人，内容为人大选举；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1493．38万元，基本支出1316．11万元，单位项目支出177．26万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。