2020年度

溪口镇人民政府部门决算

  

 

目录

第一部分溪口镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

溪口镇人民政府单位概况

  

 

 

一、 部门职责

本部门是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施；

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;

（三）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。溪口镇人民政府单位内设机构包括：下设六办三中心、财政所等12个职能部门，2020年末在编在职人数62人，其中行政人员26人，事业单位35人，工勤人员2人，另有定额人员9人，退休职工5人。

（二）决算单位构成。溪口镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：溪口镇人民政府单位本级，无下级分支机构。

 

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

通道侗族自治县溪口镇人民政府

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1578.57万元。与上年相比，增加257.98万元，增长19.54%，主要是因为脱贫攻坚收官之年，各项工作投入资金增加。

2020年度支出合计1841.69万元。与上年相比，增加465.74万元，增长33.84%，主要是因为脱贫攻坚收官之年，开展各项工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1578.57万元，其中：财政拨款收入1578.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1841.69万元，其中：基本支出1270.89万元，占69%；项目支出570.8万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1578.57万元。与上年相比，增加257.98万元，增长19.54%，主要是因为脱贫攻坚收官之年，各项工作投入资金增加。

2020年度财政拨款支出总计1841.69万元。与上年相比，增加465.74万元，增长33.84%，主要是因为脱贫攻坚收官之年，开展各项工作经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1841.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加465.74万元，增长33.84%，主要是因为脱贫攻坚收官之年，开展各项工作经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1841.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出810.4万元，占44%；文化旅游体育与传媒支出7.23万元，占0.39%；社会保障和就业支出37.74万元，占2.04%；卫生健康支出27.41万元，占1.49%；节能环保支出1.27万元，占0.07%；农林水支出904.73万元，占49.12%；自然资源海洋气象等支出34.46万元，占1.87%；灾害防治及应急管理支出18.44万元，占1.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1882.58万元，支出决算数为1841.69万元，完成年初预算的97.83%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为7.2万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.1万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为710万元，支出决算为709.03万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩工作经费支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为31万元，支出决算为29.69万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资调减。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为19万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资调减。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为40万元，支出决算为38.13万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资调减。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的14.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资调减。

8、一般公共服务（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为5.8万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的23.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，工资调减。

9、一般公共服务（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为6万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

10、一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为21万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

11、一般公共服务（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：退休干部去世一次性补偿抚恤金。

 

12、一般公共服务（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为28万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

13、一般公共服务（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的63.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新晋事业人员，工资调整。

14、一般公共服务（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为60万元，支出决算为58.28万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整工资调整。

15、一般公共服务（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为31万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整工资调整。

16、一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为6万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整工资调整。

17、一般公共服务（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为15万元，支出决算为12万元，完成年初预算的17.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村人畜饮水工程建设施工未完工。

18、一般公共服务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为356万元，支出决算为343.88万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：扶贫项目建设调整。

19、一般公共服务（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为122万元，支出决算为121.32万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：扶贫项目建设调整。

20、一般公共服务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为338万元，支出决算为332.95万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整对村民委员会和村党支部的补助。

21、一般公共服务（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为35万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，工作经费的减少。

22、一般公共服务（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，工作经费的减少。

23、一般公共服务（类）消防事务（款）行政运行（项）。

年初预算为9万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：消防员调整导致工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1270.89万元，其中：人员经费1083.04万元，占基本支出的85.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费187.85万元，占基本支出的14.78%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、三公经费、工会经费、劳务费、交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.46万元，支出决算为8.45万元，完成预算的89.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，减少（增长）0%,主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年相比减少0万元，减少0%,主要原因是本单位无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.46万元，支出决算为8.45万元，完成预算的89.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0.55万元，减少6.11%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.45万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.45万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.45万元，主要是公车燃油支出及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出187.85万元，比上年决算数增加55.27万元，增长41.69%。主要原因是：脱贫攻坚收官之年，各项工作经费较之往年有多增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.2万元，用于召开脱贫攻坚、森林防火、党建工作等会议，人数366人，内容为脱贫攻坚、森林防火、党建等工作；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额350万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出350 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车3辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

1.绩效目标方面:一是我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2.绩效跟踪方面:一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

   3.绩效评价方面:一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

 4.结果应用方面:一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进县级预算部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。

   

第四部分 

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

溪口镇人民政府部门整体支出绩效报告

      一、部门概况

（一）部门基本情况。

溪口镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能一是制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施；二是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;三是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;四是完成上级政府交办的其他事项。镇政府下设六办三中心、财政所等12个职能部门，2020年末在编在职人数62人，其中行政人员26人，事业单位35人，工勤人员2人，另有定额人员9人，退休职工5人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年支出合计1841.69万元，基本支出1270.89万元，项目支出570.8万元。基本支出主要用于镇政府人员经费和公用经费，其中人员经费包括：基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等；公用经费包括办公费、差旅费、劳务费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费等。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（1）整体收支情况

2020年度基本支出1270.89万元，其中：人员经费1083.04万元，占85.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费187.85万元，占14.78%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（2）“三公” 经费总支出情况

2020年度“三公”经费总支出8.45万元，比2019年9.07万元减少0.62万元，下降15%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算8.45万元，公务接待费支出0万元，无因公出国（境）费用支出和公务用车购置情况。

（三）项目支出

2020年度项目支出570.8万元，主要为扶贫项目支出。

三、资产管理情况

（一）建立并执行较完善的财务制度

　　根据中央和省市县的有关规定，建立健全单位各项财务管理制度。包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等，并下发至各个部门，各部门人员严格执行相关管理制度，在预算、收支管理上更加严格，政府采购程序规范无任何违规情况，加强对差旅费、会议费、培训费管理。依据各项制度，严格落实，为政府今后的规范管理，提高绩效，更好履行法定职责打下基础。

　　（二）从严控制各项经费尤其是“三公”经费支出

突出重点工作和重点开支项目，大力压缩一般性支出。严控“三公”经费支出，按要求严格把关，认真执行“三公”经费年初预算标准，定期公开“三公”经费情况，从严控制“三公”经费支出。

四、部门整体支出绩效情况

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2020年度我镇部门整体支出绩效自评分值为92分，自评结论为“优”。具体评价如下：

（一）经济性评价

预算配置方面：2020年“三公经费”预算总额较上年减少，本年度实现公务零接待，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《溪口镇人民政府财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作。

（二）效率性评价和有效性评价

我镇整体支出重点用于基本支出和项目支出，基本完成了年度经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保我镇及村级正常运转。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

五、存在的主要问题

（一）预算绩效管理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未完善。

（二）预算绩效管理的层面不深。当前还主要集中在较浅的基本支出层面，缺乏部门整体和一级财政支出的绩效管理，也缺乏财政政策、财政制度、财政支出结构的绩效管理。

（三）预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。

(四)部分成因复杂的资产没有纳入乡镇资产管理。如站所配置的各类设施由于种种原因形成的资产因无据可查、产权问题难以划清，乡镇对这部分资产的管理松懈。

六、改进措施和有关建议

（一）建立和完善工作机制。遵循“统一领导，分级管理”的原则，形成上下联动的工作机制。财政绩效管理中心牵头，各部门配合，整合现有资源，积极推进预算绩效管理工作。

（二）加强专业培训。一方面，积极组织相关人员参加省、市预算绩效业务培训，增强自身业务素质。另一方面，组织各预算单位开展预算绩效管理专业知识培训，以专题会议和培训班的形式，对财政业务科室负责人、预算单位财务人员进行培训和工作布置。

（三）落实绩效监控。对纳入绩效管理的支出项目，实施财政部门重点监控，对绩效运行信息进行采集、汇总分析，以此查找项目执行过程中的薄弱环节，并提出解决问题的方法和措施，促使部门、单位改进项目管理，努力确保绩效目标实现。

（四）探索结果应用。积极研究建立相互促进的工作机制，努力将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少绩效评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。

（五）摸清家底，明确责任。为进一步加强乡镇资产管理，应摸清乡镇资产的现状，并按资产的成因及现状，明确乡镇资产的权属，建立乡镇资产信息库，安排专职人员进行管理，防止资产流失。

 

                            溪口镇人民政府