通道侗族自治县溪口镇人民政府本级

2024年部门预算公开说明

目录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、本部门是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能：制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施；

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

3、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚；

4、完成上级政府交办的其他事项；

5、制定并组织实施村镇建设规划、地方道路建设及公共设施。

（二）机构设置。

内设机构12个，分别为党建办公室、党政办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所、司法所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：通道侗族自治县溪口镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1382.04万元，其中，一般公共预算拨款1382.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较上年增加597.07万元，主要原因是增加对村民委员会和村党支部的补助支出及工资福利待遇提高，导致收入增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1382.04万元，其中，一般公共服务支出771.12万元，社会保障和就业支出86.99万元，卫生健康支出34.12万元，农林水支出421.32万元，住房保障支出68.49万元。支出较上年增加597.07万元，主要原因是增加了对村民委员会和村党支部的补助支出及工资福利待遇提高，导致支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1382.04万元（含上级财政补助0万元），其中，一般公共服务支出771.12万元，占55.80%，社会保障和就业支出86.99万元，占6.29%，卫生健康支出34.12万元，占2.47%，农林水支出421.32万元，占30.49%，住房保障支出68.49万元，占4.96%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数960.72万元，占总支出的比重为69.51%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费854.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算421.32万元，占总支出的比重为30.49%，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对村民委员会和村党支部的补助支出421.32万元，主要用于村干补贴250.32万元，村干部养老保险9.7万元，农村老党员、村（居）离职干部生活补贴54.37万元，溪口镇村级办公经费106.93万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费106.20万元，比上年预算增加10.50万元，上升10.97%，主要原因是人员有增加，增加了人员经费及开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为10.00万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费10.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2.00万元，拟召开5场会议，人数800人，内容为乡村振兴、党建、人大等；培训费预算0万元；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。2024年实行绩效管理项目2个，纳入部门整体支出绩效目标的金额为1382.04万元，其中，基本支出960.72万元，项目支出421.32万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。