2020年度

牙屯堡镇人民政府部门决算

 

目录

第一部分牙屯堡镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

牙屯堡镇人民政府概况

 

 

 

 

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（五）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。牙屯堡镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。牙屯堡镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：牙屯堡镇人民政府本级。

 

 

 

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

 

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1334.14万元。与上年相比，减少679.05万元，减少33.73%，主要是因为项目收入减少。

2020年度支出合计1372.66万元。与上年相比，减少640.53万元，减少31.82%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1334.14万元，其中：财政拨款收入1334.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1372.66万元，其中：基本支出1232.66万元，占89.8%；项目支出140万元，占10.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1334.14万元。与上年相比，减少679.05万元，减少33.73%，主要是因为项目收入减少。

2020年度财政拨款支出总计1372.66万元。与上年相比，减少640.53万元，减少31.82%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1372.66万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少640.53万元，减少31.82%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1372.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出909.41万元，占66.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.07万元，占0.52%;社会保障和就业（类）支出39.04万元，占2.84%;卫生健康支出（类）支出38.83万元，占2.83%;农林水（类）支出370.78万元，占27.01%;自然资源海洋气象（类）支出7.52万元，占0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1372.66万元，支出决算数为1372.66万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为794.36万元，支出决算为794.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为29.82万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为19.41万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格按照预算执行。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为50.24万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，重复利用资源，减少办公费用，严格按照预算执行。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，重复利用资源，减少办公费用。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为39.04万元，支出决算为39.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，重复利用资源，减少办公费用，严格按照预算执行。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为38.83万元，支出决算为38.83万元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是：厉行节约，重复利用资源，减少办公费用，严格按照预算执行。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为41.72万元，支出决算为41.72万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为41.34万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

13、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为99.60万元，支出决算为99.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

14、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为40.4万元，支出决算为40.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为 142.13万元，支出决算为142.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1232.66万元，其中：人员经费1105.32万元，占基本支出的89.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费127.34万元，占基本支出的10.33%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工费经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.99万元，支出决算为7.58万元，完成预算的44.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是2020年无因公出国（境），与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是2020年无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为9.41万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年无公务接待，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是2020年无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加2.41万元，增长46.62%,增长的主要原因是疫情防控排查次数多，用车次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.58万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年无因公出国（境）支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，2020年无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.58万元，其中：公务用车购置费0万元2020年未更新公务用车。公务用车运行维护费7.58万元，主要是燃料费、维修费、保险费的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出127.34万元，比年初上年决算数减少37.73万元，降低22.86%。主要原因是：厉行节约，重复利用资源，减少办公费用。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.3万元，用于召开防疫、民政、养老、医疗、扶贫、计生、林业、各村例会等会议，人数300余人，内容为防疫、民政、养老、医疗、扶贫、计生、林业等方面的工作部署推进会等；未开展培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行紧急任务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（1）短期目标：根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（2）长期目标：围绕构建“和谐社会”的总目标，稳定镇经济市场，确保县溪镇镇社会安全稳定，同时，力保社会全面健康发展。

 

 

第四部分 

​名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、部门基本情况。牙屯堡镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、财政所、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。2020年12月牙屯堡镇镇实有在编在职人数63人，其中行政人员27人（含财政所、司法所），事业单位36人。

2、部门职责。

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（五）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门整体支出绩效目标

（1）短期目标：根据国家政策法规和本单位实际情况，建立健全财务制度和约束机制，依法、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（2）长期目标：围绕构建“和谐社会”的总目标，稳定镇经济市场，确保县溪镇镇社会安全稳定，同时，力保社会全面健康发展。

三、部门整体支出管理及使用情况

2020年我镇财政拨款1372.66万元，其中基本支出1232.66元，项目支出140万元。

1、基本支出

2020年度财政拨款基本支出1232.66万元，其中：人员经费1105.32万元，占基本支出的89.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助；公用经费127.34万元，占基本支出的10.33%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工费经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。2020年全年没有出国考察和公务接待费，车辆运行维护费5.1万元。公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.58万元，其中：公务用车购置费0万元2020年未更新公务用车。公务用车运行维护费7.58万元，主要是燃料费、维修费、保险费的支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我镇在“三公”经费的使用和管理上厉行节约，杜绝铺张浪费。

2、项目支出

项目支出系我镇为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2020年项目支出140万元，较上年896.78万元减少756.78万元，减少84.39%，主要是因为项目支出减少。

鉴于我镇经费情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行县政府下发的有关财务制度的情况下，我镇出台了一系列的资金管理制度和措施：为规范财务管理，完善权力运行的监督运行机制，从源头上预防和减少违法违纪现象的发生，我镇成立了由党委、政府、人大、政协、纪委组成的单位财务会审小组，每月对我镇财务进行集中会审；财务报账需经手人签字、办公室签字、分管领导审核、分管财务领导签字。

四、资产管理情况

2020年我镇加强资产管理，制定资产管理制度，每月对对固定资产进行折旧摊销，每月上报国有资产月报表，每年上报国有资产年报。每年对资产进行清理，确保资产发挥最大的作用，杜绝出现国有资产的闲置、浪费情况。

五、部门整体支出绩效情况   

2020年，我镇深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，扎实开展各项工作。逐步完善党建基础设施建设，着力打好“三大攻坚战”，谱写发展新篇章；着力保障和改善民生，人民群众获得感不断增强，着力加强和创新社会管理，社会保持和谐稳定。我镇始终坚持以经济建设为中心，把发展作为镇党委、政府工作的首要任务，全镇经济取得了新的发展。

六、存在的主要问题

预算绩效管理不够规范，执行力有待加强。

七、改进措施和有关建议

加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。乡镇财政要进一步增强依法理财、硬化预算约束的意识，严格按照《预算法》的规定，在县财政部门指导下，科学合理的统筹安排好乡镇资金，防止基本开支超过执行标准。加强财务人员关于预算绩效管理的学习，提高其业务素质，使用预算绩效管理的执行得到强有力的保证。

牙屯堡镇人民政府