发布时间:2021-02-01 01:11 信息来源:通道县财政局
2021年通道县木脚完全小学部门预算公开目录
第一部分
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
3、预算单位构成
二、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
三、一般公共预算拨款支出情况
1、基本支出
2、项目支出
四、政府性基金预算收支情况
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分
2021年部门预算表
1、收支总体情况表
2、收入总体情况表
3、非税收入征收计划表
4、支出总体情况表
5、基本支出预算明细表—工资福利支出
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
12、政府性基金支出预算表
13-15、项目支出预算明细表(经济分类)
16、政府采购预算表
17、“三公”经费预算公开表
18、部门整体支出绩效表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:
2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府和上级教育部门的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。
4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5、按照上级有关部门的规定,负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理。
6、按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
7、组织开展教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
(二)机构设置
木脚完全小学单位内设机构包括:办公室、教务处、总务处、工会等。编制核定为19人,实际在编人员为18人。
(三)预算单位构成
2021年部门预算汇总公开单位构成包括:木脚完全小学本级。
二、部门收支总体情况
2021年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。
1、收入预算:2021年年初预算数165.64万元,一般公共预算拨款165.64万元(经费拨款165.64万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年增加5万元,主要原因是一般公共预算拨款增加5万元。
2、支出预算:2021年年初预算数165.64万元,其中:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出165.64万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、农林水支出0万元、住房保障支出0万元。支出较去年增加5万元,主要原因是教育支出拨款增加5万元。
三、一般公共预算拨款支出情况
2021年一般公共预算拨款收入165.64万元,具体安排情况如下:
1、基本支出:2021年年初预算数165.64万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中:工资福利支出162.67万元;一般商品和服务支出0万元,主要用于于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、网络运行维护经费及财政投资评审费用等方面;对个人和家庭补助支出2.98万元主要用于遗属补助等。
2、项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。四、政府性基金预算收支情况
2021年本部门没有政府性基金预算收入,相应没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费:2021年机关运行经费为0万元,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%、。
2、“三公”经费:2021年“三公”经费预算数为0万元,其中公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费比上年减少0万元,主要是厉行节约,规范管理,公务接待一律从俭,严格压缩接待开支,进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议;培训费预算0万元;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况:2021年我单位没有政府采购预算。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月31日,本部门固定资产总额150.01万元,其中:土地、房屋及构筑物92.8万元,通用设备32.58万元,专用设备9.34万元;图书、档案4.23万元;家具11.06万元。
6、预算绩效目标情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为165.64万元,其中,基本支出165.64万元,单位项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、利息收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。