目录

第一部分通道侗族自治县江口乡卫生院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

通道侗族自治县江口乡卫生院单位概况

 

 

一、部门职责

（一）县溪镇江口乡卫生院以开展公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展各类疫苗接种及慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高产妇产前筛查，改善儿童营养善；

（五）积极开展城乡居民医保、卫生健康指导及中医康复工作；

（六）开展爱国卫生地对地运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

县溪镇江口乡卫生院内设机构：公共卫生服务部、门诊部、住院部、院长办公室及后勤科室。

（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：县溪镇江口乡卫生院本级。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计160.44万元。与上年相比，减少10.44万元，减少6.11%，主要是因为今年疫情期间各项收入减少。

2021年度支出合计160.44万元。与上年相比，减少10.44万元，减少6.11%，主要是因为今年疫情期间各项收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计160.44万元，其中：财政拨款收入95.21万元，占59.34%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入65.23万元，占40.66%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计160.44万元，其中：基本支出160.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计95.21万元。与上年相比，减少18.35万元，减少16.16%，主要是因为本年基本公共卫生服务拨款经费及医疗收入减少。

2021年度财政拨款支出95.21万元。与上年相比，减少18.35万元，减少16.16%，主要是因为本年基本疫情防控支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出95.21万元，占本年支出合计的59.34%，与上年相减少18.35万元，减少16.16%，主要是因为本年疫情期间，各项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出95.21万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出95.21万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为95.20万元，支出决算数为95.21万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为39.52万元，支出决算为39.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算管理办法执行。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为55.69万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按预算管理办法执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出95.21万元，其中：人员经费75.99万元，占基本支出的79.81%,主要包括基本工资35.77万元、津贴补贴16.63万元、奖金0万元、伙食补助费0万元，绩效工资17.16万元，社会保障费6.43万元，其他工资性支出0.00万元；公用经费19.22万元，占基本支出的20.19%，其中商品和服务支出19.22万元：包括办公费0.08万元、印刷费2.03万元、水费0.04万元、电费0.09万元、邮电费0.13万元，差旅费0.1万元，维（护）费0万元，培训费0万元，接待费0万元，专用材料费万元，劳务费16.54万元，工会费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务费用0.21万元；资本性支出0万元：包括办公设备购置0万元，专用设备购置0万元，信息网络及软件购置更新0万元，其他交通工具购置0万元，其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0万元，无法计算百分比。主要原因是无出国（境）人员。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0万元，无法计算百分比。主要原因是无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0万元，无法计算百分比。主要原因是无公务车购置开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无出国人员。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费是行政或参公才有，事业单位无此一说，特此说明。

十、一般性支出情况

    2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额万0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要用于开展医疗服务及公共卫生服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

2021年，我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

一是加强领导，增强责任意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。

二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际，制订出各项规章制度，将各经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。

三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占，挪用专项资金，同时，针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系，领导重视，职工参与，制度建立完善。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2021年度通道侗族自治县江口乡卫生院部门决算公开表 

2021年部门整体支出绩效报告

 

通道县县溪镇江口乡卫生院

 

 

一、部门概况

通道县溪镇江口乡卫生院以公共卫生为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，是卫生健康局下属差额事业拨款单位，内设门诊、住院、公共卫生、防疫、化验、B超等科室。差额事业编制10人，2021年底实有人员11人，全额人员0人，差额人员10人，退休人员0人，临时工1人。

二、资金使用情况

2021年收入160.44万元，其中财政拨款收入95.21万元，用于差额人员工资、社保、办公经费、公共卫生服务；非税返还事业收入65.23万元，用于医疗机构人员工资、社保及单位正常运转，完成工作任务而发生的各项支出；其他收入0.00万元，用于开展医疗活动的其他支出。

（一）基本支出

2021年基本支出160.44万元，其中工资福利支出104.90万元，商品和服务支出55.54万元，对个人和家庭补助支出0万元，资本性支出0万元，主要用于购置专用设备，信息网络维护费等。

（二）项目支出

2021年项目支出0万元。严格执行“三公”经费控制数。公务接待费控0万元，2021年车辆运行费用0万元。

 

 

三、部门专项组织实施情况

我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。一是是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。二是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

四、资产管理情况

单位资产为国有资产，将严格按照规定进行管理。定期对单位门诊及住院综合楼进行评估、维护，保证国有资产不予受损及流失。

五、部门整体绩效评价情况

根据县财政局《关于报送2021年部门整体支出预算绩效目标和绩效自评的通知》以及主管单位卫生健康局的要求，成立了院内绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

六、存在的主要问题

1、2021年实际支出超出了年初预算安排，预算编制不够明确和细化。 

2、预算编制欠严谨。2021年初县财政批复预算支出95.20万元，实际支出95.21万元。

七、改进措施和有关建议 

一、进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用。

二、对账目遗留问题，及时汇报，对往来账款应进行全面清理，履行相关手续后及时进行账务调整，以便能准确反映单位的资产、负债状况。

三、加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，对固定资产进行一次全面清查盘点，夯实资产资金管理基础，更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

四、加大医疗及公共卫生服务力度，逐步全面改善医疗环境，提升服务质量。