目  录

 

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况 2

二、部门预算单位构成 3

三、部门收支总体情况 3

四、一般公共预算拨款支出 3

五、政府性基金预算支出 4

六、其他重要事项的情况说明 4

七、名词解释 5

第二部分2020年部门预算表（详见附件）

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、非税收入征收计划表

4、支出总体情况表

5、基本支出预算明细表—工资福利支出

6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总体情况表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

12、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

13-15、项目支出预算明细表（经济分类）

16、政府采购预算表

17、“三公”经费预算公开表

18、专项资金绩效目标表

19、部门整体支出绩效表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。对全县档案事业实行统筹规划宏观管理；按照党和国家的政策、法规，制定全县档案事业发展的中长期规划和年度计划;依据《中华人民共和国档案法》对全县档案工作进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调各乡镇和县直各单位及中央、省、市驻通单位的档案业务工作；集中统一管理县档案馆和县直机关的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，为经济建设工作服务；承办县委、县人民政府及上级档案行政管理部门交办的其他事项。

（二）机构设置。档案局内设办公室、法制业务股、档案管理股三个股室，核定全额拨款事业编制12个，实有人员12人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的包含：通道侗族自治县档案局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算178.14万元，其中，一般公共预算拨款178.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加9.32万元，主要是工资福利增加。

（二）支出预算：2020年本部门支出预算178.14万元，其中，一般公共服务178.14万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加9.32万元，主要是工资福利增加。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算178.14万元，其中，一般公共服务支出178.14万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数142.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算36万元，主要是部门特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：重点珍贵档案抢救、特色档案征集4万；档案利用与保护8万；档案编研成果印制发行经费8万；档案管理经费8万；档案安全保密费8万。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算0万元。本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位属于事业单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，人数0人；培训费预算0万元，人数0人。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为178.14万元，其中，基本支出142.14万元，项目支出36万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。