2020年度

通道侗族自治县大高坪苗族乡人民政府部门决算

 

 

目录

第一部分大高坪苗族乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

​    大高坪苗族乡人民政府   

单位概况

  

一、 部门职责

本部门是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能：

（一）制定并组织实施乡村建设规划、地方道路建设及公共设施;

（二）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;

（三）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

（四）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。大高坪苗族乡人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、行政执法大队、财政所等12个职能部门。2020年末在编在职人数31人，其中行政人员16人，事业编人员14人，工勤人员1人，另有定额人员5人。

（二）决算单位构成。大高坪苗族乡人民政府2020年部门决算公开单位仅为本单位，无下级分支机构。

 

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1721.76万元。与上年相比，增加1170.21万元，增长212.17%，主要是因为新增了大高山风电项目征地款及工作经费，人员变动导致人员经费收入的增加，增加了疫情防控工作经费，扶贫工作经费的增加。

2020年度支出合计1641.2万元。与上年相比，增加1089.65万元，增长197.56%，主要是因为增加了大高山风电项目征地款及工作经费支出，人员变动导致人员经费支出的增加，增加了疫情防控工作经费支出，扶贫工作经费支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1721.76万元，其中：财政拨款收入1721.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1641.2万元，其中：基本支出653.73万元，占39.83%；项目支出987.48万元，占60.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1721.76万元。与上年相比，增加1170.21万元，增长212.17%，主要是因为新增了大高山风电项目征地款及工作经费，人员变动导致人员经费收入的增加，增加了疫情防控工作经费，扶贫工作经费的增加。

2020年度财政拨款支出总计1641.2万元。与上年相比，增加1089.65万元，增长197.56%，主要是因为增加了大高山风电项目征地款及工作经费支出，人员变动导致人员经费支出的增加，扶贫工作经费支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1641.2万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1089.65万元，增长197.56%，主要是因为增加了大高山风电项目征地款及工作经费支出，人员增加导致人员经费支出的增加，扶贫工作经费支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1641.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1352.47万元，占82.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.5万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出15.58万元，占1%；卫生健康（类）支出13.97万元，占0.85%；农林水（类）支出246.53万元，占15.02%；自然资源海洋气象等（类）支出5.58万元，占0.31%；灾害防治及应急管理（类）支出5.58万元，占0.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1641.2万元，支出决算数为1641.2万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1261.23万元，支出决算为1261.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20.15万元，支出决算为20.15万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为30.95万元，支出决算为30.95万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

7、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为7.4万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14.26万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

10、人力资源和社会保障管理事务（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13.97万元，支出决算为13.97万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为17.93万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

14、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

15、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为73.2万元，支出决算为73.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

16、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为26.21万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为106.11万元，支出决算为106.11万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出653.73万元，其中：人员经费 474.47万元，占基本支出的72.58 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费 179.26 万元，占基本支出的 27.42%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为5.25万元，完成预算的92.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，本部门无因公出国（境）费支出，与上年相比一致为0万元。

公务接待费支出预算 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.03万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.70 万元，支出决算为5.25万元，完成预算的 92.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车开支，合理安排公务用车使用，减少公务用车开支；与上年相比增加 1.47万元，增长 38.89 %,增长的主要原因是车辆老旧，车辆维修费比上年增多，下村工作使用公务用车增多导致油费增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.25万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.25万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.25万元，主要是油费、修理费、保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出179.26万元，比年上年决算数增加124.85万元，增长229.46%。主要原因是：增加了大高坪苗族乡政府综合服务平台装修及设备购置支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.86万元，用于召开疫情防控会议，人数20-27人，内容为疫情防控工作布置；党建工作会议，人数26人，内容为基层党建工作总结及工作布置；每月全乡计生例会，人数20-25人，内容为村级计生工作的总结及布置；召开村级全乡扶贫攻坚工作列会，人数30人，内容为扶贫攻坚工作的整顿及部署；扶贫攻坚检查工作会议，人数30人，内容为扶贫攻坚工作检查事宜布置；生态护林工作会议，人数25人，内容为生态护林工作调度；还召开了复工复产动员工作会议、森林防火工作会议、武装工作会议、安全生产工作布置会议、防汛工作会等会议。未开展培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，本部门对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《大高坪苗族乡人民政府2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料，并按照财政绩效部门要求已公开,请作为第五部分公开。

 

第四部分

名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。 

第五部分 

附件

 

通道侗族自治县大高坪苗族乡人民政府

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

大高坪乡位于通道侗族自治县境内西南部，距县城73公里，全乡下辖4个行政村，总人口4129余人。大高坪乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职能一是制定并组织实施村乡建设规划、地方道路建设及公共设施；二是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作;三是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;四是完成上级政府交办的其他事项。乡政府下设六办三中心、财政所等12个职能部门，2020年末在编在职人数31人，其中行政编16人，事业编14人，工勤编1人；另有定额人员5人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年支出合计1641.2万元，基本支出653.73万元，项目支出987.48万元。基本支出主要用于乡政府人员经费和公用经费，其中人员经费包括：基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等；公用经费包括办公费、差旅费、劳务费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费等。项目支出主要用乡级基础设施建设、村级产业园建设、大高山风电项目征地款。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）整体收支情况

2020年度基本支出653.73万元，其中：人员经费474.47万元，占72.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费179.26万元，占27.42%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）“三公” 经费总支出情况

2020年度“三公”经费总支出5.25万元，比2019年增加1.43万元，同比上涨37.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，公务接待费支出0万元，无因公出国（境）费用支出和公务用车购置情况。

（三）项目支出

　　2020年度项目支出987.48万元，其中一般公共服务支出878.06万元；农林水支出109.41万元。主要用乡级基础设施建设、村级产业园建设、大高山风电项目征地款。

三、资产管理情况

（一）建立并执行较完善的财务制度

　　根据中央和省市县的有关规定，建立健全单位各项财务管理制度。包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等，并下发至各个部门，各部门人员严格执行相关管理制度，在预算、收支管理上更加严格，政府采购程序规范无任何违规情况，加强对差旅费、会议费、培训费管理。依据各项制度，严格落实，为单位今后的规范管理，提高绩效，更好履行法定职责打下基础。

（二）从严控制各项经费尤其是“三公”经费支出

突出重点工作和重点开支项目，大力压缩一般性支出。严控“三公”经费支出，按要求严格把关，认真执行“三公”经费年初预算标准，定期公开“三公”经费情况，从严控制“三公”经费支出。

四、部门整体支出绩效情况

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2020年度我乡部门整体支出绩效自评分值为91.2分，自评结论为“优”。具体评价如下：

（一）经济性评价

预算配置方面：2020年“三公经费”支出总额控制在本年度预算内，同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了行政成本。

预算执行方面：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

资产管理方面：我们进一步加强资产的管理，制定了《大高坪苗族乡人民政府财务管理制度》，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作。

（二）效率性评价和有效性评价

我乡整体支出重点用于基本支出和项目支出，基本完成了年度经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保我乡及村级正常运转。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

五、存在的主要问题

（一）预算绩效管理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未完善。

（二）预算绩效管理的层面不深。当前还主要集中在较浅的基本支出层面，缺乏部门整体和一级财政支出的绩效管理，也缺乏财政政策、财政制度、财政支出结构的绩效管理。

（三）预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法和基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。

(四)对三公经费把控力不够。如公车维修运行支出比上一年度略高，公车使用在日常管理中有欠缺导致费用增加。

六、改进措施和有关建议

（一）强推进、健全预算绩效管理考核机制。加强部门联动和信息交换，从立项依据、绩效目标设置、投入产出比、实施方案可行性、支出合规性等方面加强部门之间的沟通衔接，提高工作方案的精细化水平性及绩效评价规范化水平。

（二）加强专业培训。一方面，积极组织相关人员参加省、市预算绩效业务培训，增强自身业务素质。另一方面，组织各预算单位开展预算绩效管理专业知识培训，以专题会议和培训班的形式，对财政业务科室负责人、预算单位财务人员进行培训和工作布置。

（三）落实绩效监控。对纳入绩效管理的支出项目，实施财政部门重点监控，对绩效运行信息进行采集、汇总分析，以此查找项目执行过程中的薄弱环节，并提出解决问题的方法和措施，促使部门、单位改进项目管理，努力确保绩效目标实现。

（四）探索结果应用。积极研究建立相互促进的工作机制，努力将绩效评价结果作为年度预算调整、专项资金分配和以后年度预算安排的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价结果较好的项目，减少绩效评价结果差的项目资金安排，取消无绩效或低绩效项目。

（五）严控三公经费支出，加强管理公车使用，责任到人。为进一步加强三公经费管理，应摸清公车使用及公务接待现状，找到管理中存在的问题，就问题制定相关制度并严格落实，明确公车使用管理和公务接待责任人，严格按照要求报账。

 

大高坪苗族乡人民政府

2021年2月3日